赤峰矿安检验检测有限责任公司
管 理 体 系 文 件
Q/CFKA0242-2018
诚信因素评价、控制程序
（第五版）
编制： 林瑞辉 陶玉洁 2018年11月11日
审核： 孙洪涛 2018年11月20日
批准：王瑞峰 2018年11月25日
2018年12月1日发布 2019年1月1日实施
赤峰矿安检验检测有限责任公司 发布
Q/CFKA0242-2018 赤峰矿安检验检测有限责任公司管理体系文件 程 序 文 件 主题：诚信因素评价、控制程序 1．目的
第5版第0次修订 第1页共5页 2018-11-25批准 持续不断识别、自我评价本公司的诚信因素，确定重要诚信因素，对其进行管理和控制。以满足法律、技术、管理和责任方面的基本要求，验证自身诚信的状况。 2．适用范围
适用于本公司的检验检测、服务的诚信因素的识别、评价、更新与管理。 3．职责
3．1公司设立诚信负责人，负责诚信因素评价的批准； 3．2各科站负责本部门诚信因素及其影响的识别和初步评价； 3．3公司成立诚信管理体系小组，制定诚信管理方案，组织关于诚信影响的评价活动，进行综合评价，并用A、B、C、D表明其诚信等级，负责诚信影响因素的更新。 4工作程序
4. 1诚信小组成员应参加过诚信国家标准宣贯的培训，掌握诚信因素识别评价的基本方法。
4.2诚信评价人员应具有一定诚信管理和评价经验同时应确保评价工作的客观公正。
Q/CFKA0242-2018 赤峰矿安检验检测有限责任公司管理体系文件 程 序 文 件 主题：诚信因素评价、控制程序 4． 3诚信因素识别与评价的时机
第5版第0次修订 第2页共5页 2018-11-25批准 a．公司诚信管理体系建立之前进行初始诚信评价； b．以公司全体部门为对象，每年管理评审前，进行评价； c．相关法律法规变更或追加，涉及到新的方法、扩项、服务以及客户要求情况下 。
4．4诚信因素识别,诚信因素包括：
a）法律要求： 公司员工应掌握并遵守从业活动中相关法律、法规及其他要求；
b）技术要求： 覆盖了人员能力、设备设施、样品管理、标准方法、环境条件、能力验证、报告证书等方面；
c）管理要求：覆盖了组织、管理体系、独立性和公正性、人员管理、记录控制、客户服务、分包管理、诚信文化、诚信保障等方面； d）责任要求：包括公共责任，道德行为和公益支持； e）加分项：包括标准制修订、贯标、试点应用、文化传播； f)否决项：包括合规性、人员、设备、样品、行政监管结果、分包非法机构
4．5诚信因素评价 4．5．1评价流程
Q/CFKA0242-2018 赤峰矿安检验检测有限责任公司管理体系文件 程 序 文 件 主题：诚信因素识别、评价、控制和更新程序 第5版第0次修订 第3页共5页 2018-11-25批准 a．各部门使用《赤峰矿安检验检测有限责任公司诚信建设自查表》针对本部门某一时期的诚信状况进行记录、分析和评价进行填写，列出《重要诚信影响因素清单》。经部门负责人核查后，上报诚信管理体系小组。
b．诚信管理体系小组对各部门上报的清单判定结果，并进行综合评价，确定重要诚信影响因素，并用A、B、C、D表明公司诚信等级。 4．5．2评价原则 a．科学性
评价时应包括能反映公司诚信状况的关键信息。 b．系统性
各评价指标应构成一个完整的体系，以系统反映公司的诚信水平和状况。 c．适用性
评价指标可采集、可量化，利于公司自身诚信建设水平的提升和完善。
4．5．3评价诚信因素的方法 采用定性与定量相结合的评价方法。 a）定量评价
公司诚信评价评分具体按《赤峰矿安检验检测有限责任公司诚信建设
Q/CFKA0242-2018 赤峰矿安检验检测有限责任公司管理体系文件 程 序 文 件 主题：诚信因素评价、控制程序 自查表》执行，总分1000分。 b）定性评价
第5版第0次修订 第4页共5页 2018-11-25批准 针对具体的评分项再进行定性的评价，具体按检验检测机构诚信等级划分标准执行。
c）根据评价结论列出《诚信影响因素清单》 d）否决项指标若有应一票否决，终止评价。 4．6诚信因素控制和更新
4．6．1根据《重要诚信影响因素清单》的评价结果，针对不符合项、基本符合需现场验证项、基本符合项按规定的时间进行改进，改进符合要求的，经诚信管理体系小组批准后更新《诚信影响因素清单》。 4．6．2对于新增检验检测项目，由诚信管理体系小组组织各科站、对计划实施的项目进行初步诚信评价，确定重要诚信影响因素，改进后经诚信负责人批准，及时更新《诚信影响因素清单》。
4．6．3诚信管理体系小组应及时将更新后的《诚信影响因素清单》发至各相关部门。
4．7对登记于《诚信影响因素清单》中的诚信影响因素的管理通过纠正措施和改进加以控制，并输入到公司的管理评审。对因经济、技术条件等原因暂时无法实施的．要制定具体实施计划.
Q/CFKA0242-2018 赤峰矿安检验检测有限责任公司管理体系文件 程 序 文 件 主题：诚信因素评价、控制程序 5相关记录
第5版第0次修订 第5页共5页 2018-11-25批准 《赤峰矿安检验检测有限责任公司诚信建设自查表》 《重要诚信影响因素清单》 诚信管理体系小组任命文件
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