第1条 目的
为规范公司规章制度的制定工作，健全管理制度和组织功
能，使公司经营管理步入规范化、法制化轨道，使大家能依照同一个标准为公司服务，提高员工工作效率，特制定本办法。第2条 适用范围
本规章制度适用于有限公司全体员工。第3条 原则
公司一切规章制度必须以国家的法律法规为基础，在充分保护投资方及全体员工利益的前提下，遵循前瞻性、应变性、易行性、可操作性的原则。本规章制度相关内容与公司现行规定、公告、标准作业规定有相抵触时，依公司最新公布的办法或公告、标准作业规定执行。第四条 定义
企业规章制度（以下简称“规章制度”或“制度”）是指公
司有关部门针对公司及其下属子公司全体员工制定的、经公司总经理、行政人事部等制度审批部门，以书面形式发布的并以一定方式公示的非针对个别事务处理的规范总称;是企业制定的要求下属全体成员共同遵守的办事规程或行动准则，对全体员工具有约束力。制度涉及的范围包括企业经营活动的各个环节，
凡公司员工应遵守公司订立的各项制度，服从上级安排和管
理，热爱本职工作，相互合作，尽职尽责服从公司指示，维护公司秩序，为求公司的不断发展各尽所能。第五条 制订、修订与生效
1、 规章制度的起草，须征求有关负责人、专业人士的意见和建
议，对于涉及其他部门工作或与其他部门关系密切的规章制度，应当与有关部门协商一致；经充分协商不能达成一致的应当依照各部门权责关系，以公司总体利益优先为原则，作相应
调整。
2、 起草规章制度，必须注意与国家相关法律、法规的衔接与协
调。3、 规章制度有明确规定自发布之日起施行的，自发布之日的次日
起发生效力，所替代的旧制度同时相应废止。
4、 因依据的法律、法规、政策的修改或废止应作相应修改的；因
组织形式、内部机构调整等因素应变更内容的等，应予以修订。修订与生效按正常程序进行。
第二章 人事管理制度
第一条 招聘
1、 公司招聘不分种族、性别、地域、户口等区别。员工不因国
籍、民族、籍贯、性别、语言、宗教信仰、资历不同而影响其雇佣、培训、酬报和提升。
2、 所有员工必须年满18周岁以上，具有中华人民共和国认可的
有效身份证明。提供原单位解除劳动关系证明书及其他相关证明，如工资、学历、证书等证明文件。
3、 招聘员工需通过指定的医院进行健康检查，并体检合格。4、 凡有下列情形的不录用：
1. 有参加不良帮派、酗酒、吸食毒品或其代用品之违法行为2. 尚未与其他用人单位解除劳动合同的。
3. 与原服务单位签有竞业限制就业协议，不能在本公司服务者4. 违反国家法律，以及承担治安处罚、刑罚等责任的
5. 有提供虚假学历证明、身份证明、资格证明、从业经历及其
他虚假情报的
6. 不满18周岁的未成年人
7. 经公司指定医院体检不合格或不具有公司所在行业健康要求
者
8. 有欺骗、隐瞒或任何不诚实行为者9. 不符合录用条件的其他情形五、招聘渠道
1.公司内部招聘；2.公司内部员工介绍；3.查询公司简历库；
4.在各类媒体上刊登招聘广告；
5.通过猎头公司寻找优秀人才（主管级以上人员）；6.参加各种现场招聘会；
7. 通过各种人才网站发布招聘广告或查询人才信息； 六、面试
行政人事部负责对应聘人员进行第一轮筛选，并通知应聘者参加面试。面试时要求应聘者携带学历证书、身份证原件，同时，在面试时面试人将公司情况、录用条件、岗位职责、薪资标准等与对方沟通，回答对方的有关问题。面试及审批人员须依次在《面试评价表》上填写评价意见，并最终返回备行政人事部备案。
第二条 录用及试用期
1、 按公司面试程序，经最终审核通过后的人员，方可办理录用
手续。
2、 新员工入职当天应携带以下文件资料，由行政人事部为其建
立员工档案：
1. 公司指定医院出具的一个月内有效体检证明
2. 原公司退工单或离职证明原件（必选，如无法获得离职证明
需由本人手写相关声明）
3. 个人社会保险有关信息；如养老金、公积金账号、医疗保险
等
4. 个人有效证明资料原件及复印件；包括身份证、学历证明等
5. 正面一寸照两张
三、员工填写《员工登记表》并签收递交的“劳动合同”，“劳动合同”经签字后回收。
四、 为新员工安排工作台、电脑、电话、文具、电子邮件等必需
品。
五、 发放《规章制度》，并集中为新员工做入职培训。
六、 员工的住址、电话、教育程度或其他个人资料如有变更，员工有责任及时通知行
政人事部。若因员工未提供及时准确的个人资料而产生的后果由员工个人承担。
七、公司试用期时限及试用期内各项国家规定的待遇按《劳动合同法》有关规定执行
八、员工试用期满前一周，按程序审核同意即行转正，未通过审核即刻解除劳动合同。
第三条 合同签订、终止与续签、辞职、辞退
合同签订、终止与续签、辞职、辞退见劳动合同。第四条 离职手续
1、 员工辞职或被解雇时，需按公司有关规定办理离职手续。2、 员工辞职需按以下程序进行审批：员工本人填写《员工辞职
申请书》（书面）→所属部门经理签字→行政人事部备案。行政人事部经理负责与辞职员工面谈，了解情况，听取意见，明确进程，办理相关手续。
3、 解雇员工需按以下进行审批：部门总监填写《解除劳动合同
通知书》→行政人事部签字→行政人事部备案，并送达给员工签字确认，一试两份，一份留公司，一份给员工本人。4、 离职手续按以下手续办理：跟所属部门经理领取“离职员工
工作移交表”由行政部门签字最后到财务部门结算工资。5、 离职时必须把相关业务及资料移交给公司指定的相应人员，
并在移交资料单上双方签字确认，还必须经过上级主管的签字确认后方可离职。如有发生因业务没有移交好而给公司带来的经济损失公司将追究其员工责任。
第三章 薪酬管理制度
为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据公司现状，特制定本规定。
一、管理机构：薪酬管理委员会
成员：董事会成员、人力资源经理、财务经理。 薪酬委员会职责：1、 审查由人力资源部以及财务部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段（如年终奖、专项奖等）。2、审查个别薪酬调整及整体整体薪酬调整方案和建议，并行使审定权。本规定所指薪酬管理的最高机构为薪酬管理委员会，日常薪酬管理由财务部负责。二、制定依据：
本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企 业 的 影 响、解 决 问 题、责任 范 围、监督、知 识 经 验、沟 通、环 境风 险等 要素）及员工职业发展生涯等因素。（岗位价值分析评估略）三、薪酬组成：
计算方式：基本工资+业务提成+各类补贴+个人相关扣款+奖金。
1 、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。
2、五险一金：试用期员工转为正式员工后，公司为其购买五险一金。
3、业务提成：按不同的业绩标准。见下表：
基本工资
客户经理 试用期底薪：2000元/月 转正底薪：3000元/月 完成业绩，月均3万元
有房补（150元/月）或住宿舍！！！！！！！！
个人业务提成业绩标准：1、按个人每月业绩核算。2、总（副总）经理不参与个人业务提成，个人业绩归公司所有，不能挂账他人参与提成。
完成业绩1-30000元
30001-40000元17%
40001-50001-5000060000元元19%
21%
提成比例15%
活动经费配备标准：原则上费用按团队业绩分配额度，每笔费用的使用有业务经理向业务副总经理和总经理报批，批准后到财务处预支或报销。20万（含）以下无
20万-30万（含）
30-40万（含）
40以上
0.5%（不少1%（不少于于1000元）2000元）2%（不少于2500元）
★★★ 大单分成：一个单业绩创收达到5万元以上，5万元按提成点提成，超出部分员工和公司五五分成。业绩创收是指扣除该单的相关费用后当月实收到得业绩。
费用明细：1、公证费380元/笔、受理费1000元/笔、资料费1000元/笔、评估费500元（含）以上/笔。2、现金赎楼费：10天1%、15天1.5%、20天1.8%、30天2.5%如非正常单加收0.5%-1%/笔。
中介介绍的单分成：员工按扣除相关费用和中介费用再按公司提成。中介费用分两种情况：1、中介直接带客户到公司则佣金五五分成。2、如介绍须员工跟进的具体多少钱先报公司再报中介协商确定。
按揭部提成：500元/笔，创收5万元以上按800元，6万元以上按1000元/笔。评估费按实际发生实报实销。
年终奖金：年终奖为工作年限6个月以上，奖金为全年提成的10%，每年年终结算一次。
4、业绩考核标准：
客户经理：薪金构成=基本工资+个人业务提成+年终奖。已转正的客户经理底薪为3000元/月，每月最低业绩为3万。当月未达到3万,底薪
按2000元/月。当月未达到3万元，连续两个月业绩累计达到6万元，可补齐上月1000元底薪差额，及第二个月可拿4000元底薪。连续3个月内业绩累计达到15万元，即可升职为高级客户经理。
5、各类补贴：是指对主管以上行使管理能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴包括手机补贴、出差补贴等。
以上岗位及实行提成制的相关岗位实行不定时工作制，工作时间以完成固定的工作职责与任务为主，所以不享受加班工资。
6、个人相关扣款。扣款包括各种福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。
7、 年终奖金。奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括专项奖、突出贡献奖等。工作年限达1年以上的员工年底双薪。
①发放对象：只针对工作6个月以上的在职员工。②发放时间为每年3月份与当月提成一起发放。③奖金发放标准：奖金为该员工全年提成的10%。
④当年度年终奖金发放前有下列情况者，讲给予减发奖金。 A:严重警告3次以上，扣30%奖金。 B；严重警告2次，扣减20%奖金。
C：警告3次以上6次以下，扣减10%奖金。
8、薪酬的支付1、 薪酬支付时间计算（1）执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。（2）薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。
2、提成的发放时间为当月提成为下月25日发放。9、下列各款项须直接从薪酬中扣除：
A、员工工资个人所得税；B、应由员工个人缴纳的社会保险费用；C、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；D、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。
10、 工资计算期间中途聘用或离职人员，当月工资的计算公式如下：实发工资=基本工资×（上班天数÷20.83）工资计算期间未全勤的在职人员计算如下： 应发工资= （基本工资+津贴）—（基本工资+津贴）×（缺勤天数÷20.83）
11、 各类假别薪酬支付标准A、产假：按国家相关规定执行。B、婚假：按正常出勤结算工资。C、护理假：（配偶分娩）不享受岗位技能津贴。D、丧假：按正常出勤结算工资E、公假：按正常出勤结算
工资。F、事假：员工事假期间不发放工资。H、其他假别：按照国家相关规定或公司相关制度执行。E、病假需出具区级医院证明，每月最多请假3天，每年不超15天。按正常出勤结算工资，超出部分无工资。
五、薪酬保密。
人力资源部、公司财务及财务所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。有关薪酬的书面材料（包括各种有关财务凭证）必须加锁管理。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。员工需查核本人工资情况时，必须由人力资源部会同财务部门出纳进行核查。违反薪酬保密相关规定的一律视为严重违反公司劳动纪律的情形予以开除。
六、活动与旅游。
公司每月至少组织一次市内游玩活动。每年必须有1-2次的旅游，根据公司经营状况可做相应调整，没有特殊情况，不得缺席。七、节日补贴。
公司目前只设立6个补助，其他节日再做安排。
1、 春节 2、妇女节 3、端午节 4、中秋 5、开工利是 6、生日八、绩效管理
1、绩效考核分为“行为考核”与“业绩考核”两部分。
2、业绩考核业绩以该员工当月创收回盘为准，实行双月循环滚动考核制度，即相邻两月业绩相加必须大于相应考核业绩，如出现相邻两月业绩低于考核业绩则自动降级为无底薪是用电销专员。当月业绩为0且低于2件等同于考核不通过。
3、行为考核:主要对员工工作过程和方式和工作能力的评价。
九、 同行合作
1、信用贷款
根据公司相应信用贷款产品给出的收单点数收单，没有返点，可以代收费用。
2、抵押贷款
扣除相关费用及公司最低收费多余点数全部返还中介
第五章 考勤管理制度
第一条 目的
为了加强考勤管理，规范请假、休假相关手续的办理，保证良好的工作秩序，特制定本制度。第二条 适用范围
公司全体员工。
第三条 权责
1、 行政人事部：负责制度的制订和修订，汇总审核员工的考勤
情况及休假的管理；
2、 部门主管：监督本部门员工的出勤；审批本部门员工1天以
内的请假申请；
3、 总经理：审批1天以上的请假，及部门主管的请假申请。
第四条 工作时间：
1、 按照5天8小时制，每天工作时间8:30—17：30，午餐及休息
时间为12:00-13:30，如有变
动，以行政人事部通知为准。2、 法定休假日规定：(按国务院通知进行休假)第五条 加班：
公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，不提倡加班，如个人因工作
需要将安排加班。
第六条 日常考勤记录相关规定：
1. 公司考勤实行指纹打卡，员工必须遵守公司考勤管理制
度，按时上下班
2. 打卡时间：正常上班人员一日打卡2次，即上午上班、下
午下班。打卡有效时间为上班前一小时及下班后一小时内；
第七条 打卡异常处理：
1. 正常情况上下班忘打卡，员工应于当日找主管核实并签
名，但每月只允许2次，超出2次后，按迟到计算扣款；2. 若因停电，打卡设备出现故障等不可抗力因素造成无法正
常打卡，可不予处罚，但应以签到方式替代打卡做好考勤记录。
3. 行政人事部应对考勤记录随时抽查，遇到打卡异常情况及
时处理。
第八条 迟到、早退、旷工相应规定：
1. 迟到：8:30以后视为迟到，每月前3次(含3次)5分钟内迟
到扣2 元/分钟。迟到及3次以上迟到5分钟者，每次扣薪10元，30分钟以上按旷工半天处理。
年累计迟到15天者，公司有权按严重违反公司制度做“辞退”处理。
2. 早退：下班时间提前者视为早退处以警告处分，早退30分
钟内扣薪半天工资， 30分钟以上按旷工1天处理；
3. 旷工：未按规定办理请假手续且未到岗或假满未到岗且未
办续假手续者视为旷工。旷工期间扣3倍全薪。连续旷工3天者做辞退处理。
第九条 请假规定：
1、 假别：员工请假共有七种假，分别为事假、病假、婚假、慰唁假、工伤假、年休假2、 各种假别的相应规定：
1.事 假：员工因私事请假，请假一天以内需提前一天申请，一天以上的
需提前一周申请，休假期间不予计薪；
2.病 假：员工生病或受伤可请病假，请假应提供甲等二级医院病假证明
方视为病假，病假工资按基本工资发放；
3.婚 假：符合法定结婚年龄(男：22周岁、女：20周岁)一次性给假5
天，符合晚婚年龄（男25周岁以上，女23周岁以上）的员工一次给假14天（含3天法定假），遇公休日不顺延，婚假期间薪资照发，需要提供结婚证明；
4.慰唁假：员工直系亲属（父母）、配偶及子女慰唁假3天，假期期间工资
照发；
5.产 假：凡符合计划生育政策规定的女员工，假期期间工资照发；
6.工伤假：员工因公受伤或生病给予工伤假，工伤假的处理按国家相关规
定执行，工伤假期间基本工资照发；
7.年休假：在公司服务满一年的员工，享有年休假。年休假期
限规定如下：
A．工龄1—2年（不含2年）休假5天B．工龄2以上休假10天
年休假在当年一年内有效。使用年休假需提前一个月申请。员工事假可用年休假抵充，如员工自愿。员工辞职时，如有年休假未休完，则视为自动放弃。
第十一条 请假程序：
1、 员工请假应填写“请假申请单”，必要时附上有关证明。员
工请假最少以半天计算。
2、 员工请假须办好本职工作的交接或代理手续后方可离岗，批
准后之《请假申请单》汇总到行政人事部存查。
3、 若员工提前结束假期，应及时向部门总监销假，注明于《请
假申请单》上。
4、 员工因病或遇紧急事件而无法事先请假者，应于当天电话告
知部门主管或托他人代请假，并于休假后上班当天补办请假手续。
第五章 员工基本守则
第一条 劳动纪律一、目的
为保持高度的工作效率和优良的公司纪律，本公司制定了员工的行为标准，让员工认真依从和执行。二、要求
1、员工每天上班，应提前到达工作岗位，做好开工前准备，做到不擅离
职守、不迟到、不早退。
2、工作时间内，员工原则上不得面见私人朋友，如确有必要时，要向部
门主管申请，经允许后方1小时
以内口头申请，超过1小时的就按事假处理。3、在工作时间内，在工作区域内不准打私人电话。
4、在工作时间内，员工不得办理私人事务及聊天。禁止在公司玩游戏，一次发现警告，二次发现扣薪 50元/次，情况严重者做开除处理。第二条 办公室规章一、一般规章
1. 着装要求：公司员工在每周一至四的上班时间，必须着服装
端正。男士必须穿有领子的衣服及长裤，不得穿拖鞋及大头短裤。女士不得穿吊带衫及热裤。周五为便民日，可着休闲装。
2. 着装要求是在对外交往中（如会见客户、来访者），体现职
业风范所必不可少的。
二、应答电话
1. 应尽快应答电话。应答时先报公司名称再自报姓名。应答或转接电话，一定要尽力帮助对方。每位员工都代表着公司，是公司的第一形象。打电话的人会根据你接电话的语言及态度作出对公司的判断。
2. 对方留言时，要正确记下对方的姓名和电话号码、来电日期
和时间。
第三条 办公区／接待室卫生规范
1、 员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备
的整洁。
2、 员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、 员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区，并将椅子复位，确实没有时间清理可安
排其他同事代为清理，收托同事无特殊情况不得拒绝。
4、 正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司
内应该关闭的设施。
5、 要爱护办公区域的花草树木。第四条 过失与处分
纪律或有秩序的行为是在竞争的环境中为了圆满达到公司的目标所必须的，亦是为了公司保护其员工未来利益所必须的。公司期望员工理解并以自律的行为无条件和负责地接受纪律约束为工作的首要条件，员工应把实现该期望作为己任。因此矫正组织内偏差的行为通常是惩罚性质的，称为“违纪违规处分”。应该通过提倡纪律，强调“自律”以防止成员的偏差行为。
员工如有违反公司规定及劳动合同有关条款之行为，无论下述列明或未列明涉及的，公司将视其情节，给予不同程度的、以改进为目的的处分，包括警告、严重警告、违纪辞退三种。一、警告
（一）有下列情形之一者，将予以警告，并处以扣薪20元至500元惩罚。
1. 上班时间内窜岗、聊天、喧哗、看与工作无关的书报杂志、
听收（录）音机、睡觉、怠工、与工作无关的上网聊天或从
事私事者等。
2. 多次破坏公共卫生。
3. 违反部门工作规定与个人岗位职责者。
4. 不遵守公司所制定各类公用场所之使用规则或应遵守事项。5. 旷工一天者。
6. 履行职责时与其他员工的合作欠佳，缺少团队精神。
7. 由于个人责任造成公司1000元以下经济损失的。8. 粗心处理办公设备、工具、电器设施等造成损坏的。9. 不听从上级主管合理指挥情节轻微者；
10. 其它类似违反公司规章制度或劳动纪律,情节较为轻微之行
为。
二、严重警告
（一）有下列情形之一者，将予以严重警告，处以扣薪200元至500元惩罚。
1. 警告达三次者。
2. 擅自使用公司设备处理私人事务者、践踏产品、损坏公共财
物者（如有损失负赔偿责任）。
3. 工作不力、督导不周、未尽职责、延误时机，致使公司财物
遭受损害1000-5000元或伤及他人者。
4. 超越权限，有专断行为、怠慢客户而招致业务损失。5. 未经核准，携带公物离开公司。
6. 拒绝工作上的合作或不服从主管合理指挥。
7. 委托或代替他人打（刷）卡、伪造出勤记录、虚报加班。8. 对别人恶意诽谤、诬告、揭发个人隐私或制造事端影响公司
或其他员工的声誉。
9. 消极怠工或无法完成岗位职责者。
10. 不听劝告在公司的非指定区域吸烟，工作时间内喝酒影响他人等
11. 违反公司保密规定者。12. 违反公司印章保管规定。13. 旷工两天者。
14. 其它类似较严重违反公司规章制度或劳动纪律之行为。三、违纪辞退
（一）员工有下列情况之一者，公司将予违纪辞退。
1． 受到警告5次以上或严重警告二次者。2． 触犯或违反国家法律法规者。3． 隐瞒、伪造、提供虚假人事材料。
4． 恐吓、暴力、威胁或侮辱公司任何人员。
5． 违反公司保密规定，泄漏公司秘密，给公司造成损失者。6． 侵占公款公物、偷窃公私财物，或利用职务之便谋取不法
利益者。
7． 故意损坏公司设备，严重失职致使公司财物遭受损害5000
元以上者。8． 利用本公司名义在外招摇撞骗，致使公司信誉受损害或有
辱公司商誉之言语或行为。
9． 在工作时间或公司区域内酗酒、聚赌、斗殴者。10． 工作时间从事第二职业或从事其他非本公司之工作。11． 携带或私藏一切违禁物品（如枪械、武器、毒品及危险
品）。
12． 擅自复印、传阅公司规定不得复印、传阅的文件资料者。13． 违反公司印章保管规定，给公司造成损失者。
14． 违反公司合同与档案管理规定，给公司造成损失者。15． 无故早退，一月内连续旷工三天或一年内累计旷工五天
者。一年内累计迟到15次（含15次）的。16． 参加非法社团活动。
17． 传播不实之谣言、影响团队士气。
18． 其它类似屡次违反或严重触犯公司规章制度或劳动纪律
者。
（二）若员工有违纪行为，公司将视情况对员工作出停职处理以等待公
司调查处理意见。员工停职期间仅按当地最低工资标准发放。
第六章 工作会议制度
一、为使公司工作正常运转，做到上传下达、相互沟通，按计划、有步
骤的开展公司经营活动，特制定本制度：
1. 每月月初由总经理主持召开一次全体员工会议，其内容为传达
公司新的决定和安排，总结上月工作，计划本月工作，听取大
家意见等；
2. 每月月底召开一次经理会议，主要是总结本月工作，提出下月
工作计划及存在的问题；
3. 每周一各部门由部门总监主持召开部门会议，总结上周工作，
提出本周工作重点及计划。
4. 有关公司的重大问题，总经理可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对策；
5. 每次全体员工会议、经理会议，由总经理助理记录会议内容，
整理会议要点存档；
6. 公司员工应每周、每月向部门总监提交一份工作总结，一份工
作计划。
7. 公司工作管理实行经理负责制；
第七章 员工报销流程管理规定
为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度
一、日常费用报销流程
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、购买物品后，报销人将原始票据（正规发票）粘贴整齐后，填制费用报销单，费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂改。
3、公司所有报销费用需经部门主管确认、财务审核、并由总经理签字同意后方可报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。三、财务审核应本着以下原则：
(1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂改；
(2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符；
(3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报；（参照费用报销制度）
(4)、审核签批手续是否齐全。（5）、报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
如有一项签批手续不全，财务会计有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。
四、财务部出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字.
五、报销时间：为每周三为费用报销日，当事人填好报销单，部门经理签字，交给出纳即可。
六、下列情况不予报销：
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
05-23
有限公司
2014-
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