XX家纺股份有限公司
XX Textile Co.,Ltd
加
ERP系统模块功能或权限申请流程
受控印章：
公文编号： Dohia-00-IM-2013-14(Z) 公文版次： A.0
发送部门： 流程及信息管理部 流程拥有者：
批 准 审 核 编 制 签名:____________ 签名: ____________ 签名: __李高峰____ 日期:____________ 日期: ____________ 日期: __2013-9-1__
文件发放范围： 总经办 企划部 市场部 审计部 销售六大区 产品部 零售支持部 营销人力部 深圳子公司 产品设计部 视觉设计部 技术研发部 国贸部 团购部 招商拓展部 商品部 财务管理部 资金管理部 公关法务部 行政管理部 营销财务部 人力资源管理部 证券事务部 深圳财务部 物流管理部 工艺质量部 深圳行政部 深圳人力部 东莞运营部 武汉运营部 计划部 流程及信息管理部 采购部 上海子公司 修订记录
版本 A.0 A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 新增/更改内容 新增/更改理由说明 修订人 一、 目的
为加强〈XX家纺股份有限公司〉ERP系统应用用户帐号和用户
权限申请与审批的规范化管理, 确保ERP系统各模块应用数据安全、有序及有效性、稳定运行，特制定本流程管理办法。 二、 适用范围
文件类别 三级文件 编制部门 流程及信息管理 页 码 第 3 页 共5 页 文件编号 -00-IM-2013-14(Z) 编 写 发行日期 2013－9-1 文件名称 ERP系统模块功能或权限申请 审 核 文件版次 A.0 适用于（XX家纺有限公司）ERP系统使用者。 三、 流程规则
1. 本流程文件由流程及信息管理部制定；
1.1. 负责权限设置修改，功能优化配制以及排除用户异常。 2. 使用部门
2.1. 负责提出权限或功能申请； 2.2. 负责验证申请权限或功能。
四、 流程 KPI
01到02环节不超过2小时； 02到03环节不超过2小时； 02.1到03环节不超过2小时； 03到04环节不超过0.5个工作日； 五、 术语定义
用户：被授权使用或负责维护应用ERP系统的人员。
用户帐号：在应用ERP系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用ERP系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、部门、联系方式等基本信息内容。
权限：允许用户操作应用ERP系统中某模块功能点或功能点集合的权力范围。
角色：应用ERP系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。 六、 流程描述
活动 编号 01 02 02.1 活动名称 提交 审核 验收 执行角色 使用人 本部门长 所涉及外部门长 活动内容 提交权限或功能申请 审核权限或功能申请单内容 审核权限或功能申请单内容 输出 权限或功能申请单 审核意见 审核意见 03 权限配制或开发 流程及信息管理部 根据申请单内容进行权限配制或开发 权限或功能使用权 04 验证 使用人 验证所申请的权限或功能能否使用 结果 七、 相关文件
支持性文件名称 上下游接口文件 文件编号 备注
八、 记录的保存
记录名称 ERP系统模块权限申请流程 保存责任者 流程及信息管理部 保存场所 流程及信息管理部 归档时间 签章完毕始 保存期限 10年 到期处理方式 销毁 九、 附件
ERP系统模块权限或功能申请表 文件类别 三级文件 -00-IM-2013-14(Z) 编制部门 流程及信息管理 页 码 第 5 页 共5 页 编 写 发行日期 文件版次 2013－9-1 A.0 文件编号 文件名称 ERP系统模块功能或权限申请 审 核 申请人： 所属部门： 用户代码： 职位描述： 功能、权限 序号 主模块 子模块 查询 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 新增 √ × × √ × × × × × × 修改 √ × × √ × × × × × × 删除 √ × × √ × × × × × × 审核 × × × √ × × × × × × 日期：
核准 × × × √ × × × × × × 结案 × × × √ × × × × × × 列印 × × × × × × × × × × × × × √ × × × × × × 审批：
主管签核： 日期：
十、 流程图
ERP系统模块功能或权限申请流程使用部门功能或权限涉及到的外部门流程及信息管理部开始N01.使用人提交功能、权限申请单02.使用人部门长审核02.1.所涉及部门的部门长审核Y当功能或权限涉及到外部门启动此流程节点03.功能或权限配制或开发04.使用人验证功能或权限结束
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