编制部门:序号1项 目一、营业成本金 额备注财务部预算门票、碳带、DM单、客用套带等;营运部预算客用洗浴用品及客服用品，其他部门预算直接对客服务用品费用客耗成本21234567891011121314二、费用其中：工资 服装费 水费 电费 气费低值易耗品摊销 物料消耗 差旅费 清洁卫生费 广告宣传费 办公费 小车费用 业务招待费 通讯费及网络费须用附表列明部门人员名单及工资标准等各部门根据本部门人数,及服装等级进行预算，服装价格可咨询库房工程部根据每月用水情况进行预算工程部根据每月用电情况进行预算工程部根据每月用气情况进行预算营运部预算全年需新增物资，如皮筏；滑垫魔幻山的如设备告知牌等；各部门领用电脑耗材\\饮用水\\打印纸等物资进行预算各部门根据本部门出差情况进行预算工程部预算水处理药品费,招商部预算全年保洁费及垃圾清运费，其他部门预算卫生用品费市场部预算年度广告费包含墨盒墨粉、笔、文件夹、会议费用、茶叶招聘及报刊费用等包括各部门经理及以上人员小车补贴行政部预算总经办招待费用，其他部门预算本部门招待费用各部门预算电话费，财务部预算网络费用工程部预算游乐设备维修及保养费用；人事部预算宿舍物资修理维护费用；其他部门预算本部门电器设备等物资维修费财务预算质管部预算公众责任险及其他商业保险质管部根据报赔数与实际理赔数差额预算填列财务预算财务预算财务预算演艺部预算演员工资、道具,舞台制作、礼品发放等费用人事部根据年度培训计划预算填列人事部根据公司在职人员情况按标准预算员工社保（单位部分）行政人事部预算各种证件及设备年审及水的验收费用的等；财务预算财务部审计等费用行政部根据经营情况需要进行预算财务部根据工资总额进行预算15161718192021222324252627 维修费 税金 保险费 保险赔付差额 折旧费 利息 结算费用 演出费 培训费 员工社保 办证费及审计费 法律咨询费 工会经费282930313233 绿化费 洗涤费员工住宿费 员工餐专场活动费 其他费用合计附注：1、请各部门准确制定，此预算将作为明年的考核依据和控制目标； 2、请各部门按照魔幻山及水魔方两个景区分别预算；
招商部根据年度绿化方案预算绿化费用各部门根据岗位情况分析预算(夏季每周每人洗两次\\冬天每周每人洗1次按5元/次预算行政人事部根据所租宿舍数量及金额进行预算按8元/人/天每月26天计算策划部根据各大节点，预算全年费用其他未列但极有可能发生的费用 3、此表只是费用预算的总表，各部门根据具体费用列附表作为依据：如工资须有岗位、工资标准及
淡旺季人数、加班费等；其他费用须提供具体使用名称、数量及价格等；
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