内部审核控制程序
（QC080000-2017） 一、目的
验证公司内部质量活动及环境物质管理是否符合规定的要求，保证质量体系及环境有害物质管理体系有效运行及不断得到完善提供依据。
二、适用范围
适用于公司内部质量体系及环境有害物质管理体系运行情况的审核。
三、职责
3.1 总经理:核准公司年度内审计划及内审报告。
3.2 管理者代表
3.2.1负责制定内部体系年度审核计划。
3.2.2负责指定审核组长及审核员，并审核细部实施审核计划。
3.3 审核组
3.3.1负责制定并执行审核实施计划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。
3.4 受审部门
3.4.1配合内部体系审核及环境有害物质管理体系，并对审核中发现的问题及时进行改进。
四、参考文件
4.1 《纠正和预防措施控制程序》
五、定义（无） 六、流程图 七、流程说明
7.1 审核计划
7.1.1管理者代表负责制定《内部体系年度审核计划》，于每年12月份制定，制定后并经总经理核准完成。
7.1.2内部体系年度审核计划的内容：
7.1.2.1审核的目的、范围和依据
7.1.2.2受审核部门及审核时间
7.1.3计划的制定应考虑：涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对各个部门所开展的质量活动及环境管理每年定期进行二次内部体系审核。
7.1.4在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：
7.1.4.1法律、法规及其它外部要求变更。
7.1.4.2发生重大质量事故。
7.1.4.3质量管理体系大幅变更。
7.1.4.4客户临时要求时
7.1.5计划外的审核由管理者代表临时组织。
7.2 审核前的准备
7.2.1审核组的组成
7.2.1.1审核组成员必须与被审核部门无直接关系。
7.2.1.2审核人员必须是受过内审员培训并经管理者代表任命的内审员。
7.2.1.3管理者代表指定具有内审员资格、并具有较强独立工作能力的审核人员任组长。
7.2.2在审核内一周，由审核组长召开一次审核小组会议，明确《内部审核计划》并进行任务分工。
7.2.3《内部审核计划》的内容：
7.2.3.1审核的目的、范围和依据
7.2.3.2审核组成人员
7.2.3.3审核日期、日程
7.2.3.4受审核部门及审核内容
7.2.4审核组应提前三天将《内部审核计划》以书面形式下达到受审核部门。
7.2.5审核组长根据审核实施计划组织内审员编制《内部体系审核检查表》。
7.3 审核过程
7.3.1审核开始时，审核员于受审核部门简要说明本次审核的目的和范围，并确定组长或主管配合审核。
7.3.2审核员参照《内部体系审核检查表》中具体内容对受审部门进行文件和资
料及现场检查。
7.4 审核报告
7.4.1现场审核后审核组长负责召开审核组会议，综合分析，评审检查结果，按照所依据的标准、手册、程序文件等相应条款的要求确认不合格项，并发出《内部审核不合格报告》给相关部门，由相关部门进行原因分析，提出纠正措施并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证。
7.4.2 内审后一周内审核组长验证相关部门实施之改善措施。同时汇报与总经理，作为管理评审的依据，内审相关记录由管理者代表负责保存。
八、记录
8.1《内部体系年度审核计划》
8.2《内部审核计划》
8.3《内部体系审核检查表》
8.4《内部审核报告》
8.5《内部审核不合格报告》
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