安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单

公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

安全风险分级管控清单

序风险点（作业活动或风险管控号 设施） 等级 层级 准备工作 四级 车间级 了解安全、生产四级 车间级 情况 检查交接班记录 四级 参加交接班会 1 安全员巡检 四级 责任单责位 任人 安环部 安环部 分析来源 协助班组处理问四级 题 检查班组工作完四级 成情况 现场巡检 报告整改 考察厂家 供方评价 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 车间安环部 级 车间安环部 级 车间安环部 级 车间安环部 级 车级 车级 车级 车级 车级 车级 车级 班级 班级 班级 间安环部 间安环部 间生产部 间生产部 间生产部 间生产部 间生产部 组班组 组班组 组班组 班长 班长 班长 工作危害分析（JHA）评价表 2 采购作业 供方确定 合同签订 制定采购计划 释放静电 打开采样阀 工作危害分析（JHA）评价表 3 气体采样 连接采样球胆，四级 反复3次置换采样 球胆充满气体，四级 工作危害分析（JHA）评价表 班组班组 班长

拿到化验室分析 烘箱加温 4 化验分析 化验作业 化验结束 四级 四级 四级 级 班组班组 级 班组班组 级 班组班组 级 班长 班长 班长 工作危害分析（JHA）评价表 安全风险分级管控清单

序号 风险点（作业活动或风险管控设施） 等级 层级 准备工作 四级 车间级 配电巡检工作 四级 车间室巡级 检 巡检后的检查 四级 车间级 四级 班组启动前检查 级 四级 班组启动及运行检查 级 四级 班组复查流程 级 四级 班组停泵 级 启停泵 四级 班组关闭入口阀 级 四级 班组吹扫作业 级 四级 班组关闭出口阀 级 四级 班组清除泵体卫生 级 引导车辆进入充装四级 班组位 级 四级 班组检查罐车 级 气体充装 四级 班组连接充装管 级 连接静电接地 四级 班组级 责任单责任位 人 源 生产部 生产部 生产部 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 工作危害分析（JHA）评价表 工作危害分析（JHA）评价表 分析来5 工作危害分析（JHA）评价表 6 7

摆放警示柱 充气 充气检查 停止充气 充装后检查 四级 四级 四级 四级 四级 摘除充装管、静电四级 接地、警示柱、三角木 引导车辆驶出场地 四级 班级 班级 班级 班级 班级 班级 组班组 组班组 组班组 组班组 组班组 组班组 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班组班组 级 班长 安全风险分级管控清单

序号 风险点（作业活动或风险管控设施） 等级 层级 四级 班组准备工作 级 运行泵及电机的检四级 班组级 生产查 巡检 四级 班组级 四级 班组巡检结束 级 四级 车间准备工作 级 四级 车间装卸过程安全管理 级 四级 车间确定维修方案 级 四级 车间准备工具 级 四级 车间现场监护 级 四级 车间维修后检查 级 四级 车间现场清理 阀门检查 责任单责任位 人 源 班组 班长 班组 班组 班组 分析来8 工作危害分析（JHA）评价表 9 危化品装卸 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 工作危害分析（JHA）评价表 10 设备检维修 工作危害分析（JHA）评价表

准备工作 四级 检查并落实安全措四级 施 落实许可证签发事四级 宜 按照作业规定设置四级 闪光警示灯，路障 11 破土四级 检测 作业 工具或其它物品摆四级 放 现场处理报告 四级 坚守岗位，不得离四级 岗 作业完毕确认并检四级 查现场 接受任务 作业证 12 盲板抽堵 教育培训 确定维修方案 四级 四级 四级 四级 级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 工作危害分析（JHA）评价表 工作危害分析（JHA）评价表 安全风险分级管控清单

序号 风险点（作业活动风险等管控或设施） 级 层级 车间工作管线确认 四级 级 四级 车间监护人 级 盲板关闭边界阀 四级 车间12 抽堵 级 四级 车间加盲板 级 四级 车间确认人签名 级 责任单责任位 人 源 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 工作危害分析（JHA）评价表 分析来

准备工作 作业人员资质 四级 四级 检查并落实安四级 13 临时全措施 用电 落实许可证签四级 发事宜 作业安全 临时用电结束 准备工作 四级 四级 四级 车间生产部 级 车间生产部 级 车间生产部 级 车间生产部 级 车级 车级 车级 车级 车级 间生产部 间生产部 间生产部 间生产部 间生产部 工作危害分析（JHA）评价表 检查并落实安四级 全措施 落实办理进入受限空间作业许可证签发事宜 涉及用火、临时用电、高处进入等作业时，必受限须遵守有关安全规定，办理空间相应的许可证 作业 按照许可证中规定将消防器材放到动火点附近 监护人坚守岗位，不得离岗 四级 四级 车间生产部 级 14 四级 车间生产部 级 车间生产部 级 车间生产部 级 车间生产部 级 工作危害分析（JHA）评价表 四级 作业完毕确认四级 并处理现场 完工验收、签四级 名 安全风险分级管控清单

序号 风险点（作业活动或设施） 更准备工作 换15 阀选择工具 门 风险管控等级 层级 四级 车间级 四级 车间级 责任单责任分析来位 人 源 生产部 工作危害分析（JHA）评价 生产部 表

选择垫片 选择阀门 四级 四级 确认管线吹扫干净四级 并放空 四级 拆卸螺栓 取下旧阀门 按上新阀门 上垫片及螺栓 试漏 清理现场 识别作业活动 确定监护人 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 16 四级 高落实安全措施 空四级 作填写作业许可证 业 检查现场及安全措四级 施 作业完毕确认并处四级 理现场 准备工作 四级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 工作危害分析（JHA）评价表 公司生产部 级 公司生产部 级 公司生产部 级 公司生产部 级 公司生产部 级 17 断施 路作落实断路作业证签四级 业 发事宜 断路作业时，落实四级 相关作业证签发事检查并落实安全措四级 工作危害分析（JHA）评价表

宜 现场监护 四级 公司生产部 级 公司生产部 级 安全风险分级管控清单

序号 风险点风险管控（作业活动或设施） 等级 层级 四级 车间准备工作 级 检查并落实安全措四级 车间级 施 落实动火票签发事四级 宜 按照火票中规定将四级 18 动火消防器材放到动火作业 点附近 站在上风处监护看四级 火 坚守岗位，不得离四级 岗 动火完毕确认并处四级 理现场 准备工作 四级 责任单位 生产部 生产部 责任人 源 完毕确认并处理现四级 场 分析来车间生产 级 部 车间生产 级 部 工作危害分析（JHA）评价表 车间生产 级 部 车间生产 级 部 车间生产 级 部 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 车间级 车间生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产 检查并落实安全措四级 施 19 吊装落实吊装作业证签四级 作业 发事宜 四级 现场指挥 完毕确认并处理现四级 场 20 电工准备工作 维修 作业人员资质 四级 四级 工作危害分析（JHA）评价表 工作危害分析（JHA）评价表

检查并落实安全措四级 施 作业安全 作业结束 到岗预检 交接班管理 交接班会 现场交接 记录签字 四级 四级 四级 四级 四级 四级 级 部 车间生产 级 部 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 工作危害分析（JHA）评价表 21 安全风险分级管控清单

序号 风险点（作业活动或设风险管控施） 等级 层级 四级 公司识别作业活动 级 四级 公司确定动火等级 级 四级 公司检查动火现场 级 四级 公司动火制定防火措施 级 22 作业四级 公司审批 确定监护人 级 四级 公司落实安全措施 级 四级 公司填写用火许可证 级 四级 公司审查批准 级 四级 车间安装 级 变压23 四级 车间器 报批 级 运行参数 四级 车间责任单位 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 生产部 生产部 生产责任人 分析来源 工作危害分析（JHA）评价表 风险评价检查（SCL）表

接地 防雷设施 牵引车 登记注册 检验 罐箱 24 槽罐车 防腐 安全附件 充装接口 设备卫生 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 部 生部 生部 生部 生部 生部 生部 生部 生部 生部 生部 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 风险评价检查（SCL）表 安全风险分级管控清单

序号 风险点（作业活动或风险管控设施） 等级 层级 四级 车间安装 级 四级 车间报批 级 四级 车间起吊设施 级 电动25 葫芦 操作、制动机构 四级 车间级 操作 四级 车间级 设备卫生 四级 车间级 四级 公司防雷防雷装置外观 级 防静26 电设四级 公司防雷装置 施 级 责任单责任分析来位 人 源 生产部 风险评价检查（SCL）表 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 安环部 安环部 风险评价检查（SCL）表

防静电装置外观 防静电装置 四级 四级 公司安环部 级 公司安环部 级