考核指标核
要点分值达标标准
1、应建立双重预防机制建设组织机构，成员应包括企业主要负责人，分管负责人，各部门负责人及重要岗位人员。1.1组织202、应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员应机构履行的职责。3、企业应制定风险辨识管控建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。1、企业应制定双重预防机制建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。1.2全员20培训2、应分层次、分阶段组织进行双重预防机制建设的培训。1、基本要求(120分)1、企业应制定符合要求的风险辨识管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。1.3体系20文件2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。1.4责任60考核1、企业应建立健全双重预防机制考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。2、应落实双重预防机制考核奖惩制度。1、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。2.1风险排查302、设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。、确定3、职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。1、企业应组织相关部门、班组、岗位人员进行风险点辨识、分析。2.2风险辨识1502、采用合理的辨识方法对作业活动、设备设施、职业病危害因素进行辨识、分、分析。析1、风险评价准则应符合法律法规及企业安全生产实际。2.32、参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别正确。风险80评价3、重大风险的确定依据风险评估办法进行判定。2、风险分级管控体2.4岗位人员从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方系建设风险120面，针对辨识出的危险源，提出风险控制措施，并经过企业相关程序评(550分)控制审确定，控制措施应与实际相符，具有可操作性并得到有效落实。1、企业应结合机构设置情况，合理确定各等级风险的管控层级。2、编制风险分级管控清单，内容包括风险名称、风险位置、风险类别、风2.5险等级、管控主体、管控措施，清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程风险120序评审，并由企业主要负责人审定发布。分级管控3、根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。1、企业应建立安全风险公告制度并通过有效方式告知企业主要风险相关内容。2.6风险50告知2、对存在较大以上风险的工作场所和设备设施，要设置明显警示标志，对存在重大风险的重点区域和设备要增设公告牌。3、对应风险等级绘制红橙黄蓝四色平面布置图并在厂区醒目位置进行公示。3.1制患查单3.2定查划编隐排清确排计1、企业应建立公司隐患排查清单和岗位隐患排除清单。502、排查清单中应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容。20企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。1、企业应按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并如实填写相关排查记录。3.3隐患排查实施
3.3隐患1002、查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实，如条件允许应保留排查影像资料。实施3、企业宜建立安全风险管控与隐患排查治理一体化的信息平台。3.4一般3、隐患排事故50查治理体隐患2、隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。治理系(270分)1、隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由排查组织部门下达隐患整改通知书，并以适当方式向从业人员通报隐患信息。1、经判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。3.5重大事故502、企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,治理方案内容应符合隐患细则的规定，并将治理方案按相关规定上报。治理3、重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果按规定上报有关部门。4、重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。4.120企业每年至少对风险辨识管控建设情况进行一次系统性评审。评审1、企业应适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单。2、应根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及时更新隐患排查清单，并按清单编制排查表，及时实施隐患排查。4、持续改4.2进（6030更新分）4.3沟通1、企业应建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风险信息和隐患10信息，提高风险管控效果与隐患排查治理的效果和效率。2、重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。评分标准准备资料1、未以正式文件明确组织机构的，扣5分。建立双重预防机制建设组织机构(发文）52、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部【建立双重预防机制建设组织机构】文件含主要负门负责人及重要岗位人员风险辨识管控建设职责责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员的，一项不符合扣2分。风险辨识管控建设职责3、未制定风险辨识管控建设实施方案的，扣5分风险辨识管控建设实施方案。1、企业未制定双重预防机制建设培训计划或计双重预防机制建设培训计划划不具体的，扣5分。双重预防机制建设培训记录（含签到表）2、未对全员进行双重预防机制建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。培训记录不详实，无签双重预防机制建设培训教材到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分。双重预防机制建设培训课件1、未制定风险辨识管控制度、作业指导书等体风险辨识管控制度系文件的，扣10分。风险辨识管控作业指导书2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。隐患排查治理制度25551010隐患排查治理作业指导书23、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、内容可操作且职责分明工作内容，一项内容不符合扣2分。4、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部风险辨识管控制度、作业指导书发放记录表门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。隐患排查治理制度、作业指导书发放记录表1、未建立双重预防机制考核奖惩制度，扣30分双重预防机制考核奖惩制度。2、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣15分。3、未根据双重预防机制考核结果落实奖惩的，一项不符合扣5分。双重预防机制考核奖惩记录23051、未建立作业活动清单，扣10分。清单未涵盖1.作业活动清单（涵盖主要作业活动）主要作业活动的，缺一项扣5分。2、未建立设备设施清单，扣10分。2.设备设施清单5103、未建立职业病危害风险清单扣10分。3.职业病危害风险清单101、风险辨识、分析未针对作业活动清单逐个进1.作业活动风险辨识分析评价表行的，缺一项扣5分。2、风险辨识、分析未覆盖设备设施清单中设备2设备设施危险源辨识分析评价表设施，缺一项扣5分。3、风险点辨识、分析未对可能存在的职业病危3.职业病危害风险清单害因素进行辨识的，缺一项扣5分。5551、未结合企业安全生产实际制定风险评价准1. 风险评价准则。则的，扣5分。 2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值2. 工作危害分析及安全检查表分析表不合理、评价级别不准确，一项不符合扣2分。3、应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣10分。存在三项以上应判定为重大风险～～～～而未判定为重大风险，本项不得分。4、重大风险未填写清单、汇总造册的，扣10分3. 重大风险清单汇总。1、控制措施与实际不符、可操作性较差、未1.岗位风险控制措施清单5210105得到有效落实或遗漏的，一项不符合扣5分。 2、岗位人员未参与控制措施制定的，每人次扣2.岗位人员参与风险控制措施制定讨论记录表5分。岗位人员未掌握自身岗位相关控制措施的，每人次扣5分。3、企业未按程序组织进行控制措施评审确定的，扣10分。3.风险控制措施评审表5101、未建立风险分级管控清单，扣20分。1.风险分级管控清单202、风险分级管控清单未经企业主要负责人审定发布的，每项扣5分，风险分级管控清单内容缺风险分级管控清单内容要求：审核发布；按层级落一项扣10分，重大风险、较大风险、一般风险、实责任低风险未按管控层级，落实管控责任的，每缺一项扣10分。3、根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措现场抽查岗位人员：风险～措施施的，本项不得分。1051、未建立安全风险告知制度的，扣10分。2、未实行公司（厂）、车间（班组）、岗位三级公告的，扣5分。3、对存在较大安全风险和重大职业病危害风险的工作场所和区域，未设置明显的警示标志，每处扣10分。1.安全风险告知制度2.安全风险告知牌清单（公司（厂）、车间（班组）、岗位三级公告）3.安全警示标识清单（含较大安全风险和重大职业病危害）105104、较大及以上风险岗位未制定岗位安全风险告4.安全风险告知卡（较大及以上风险岗位）知卡的，每处扣5分。5301、未建立隐患排查清单，扣30分。的，每项扣5分。1.隐患排查清单（排查内容和标准，包含各风险2、排查类型、组织级别、排查周期不符合要求点、危险源及控制措施）1、未制定隐患排查计划，扣20分。2、排查计划内容不全，缺一项扣2分。5202/项101.隐患排查计划1、抽查各组织级别隐患排查记录表，缺一项1.隐患排查记录表扣10分。2、未按隐患排查计划组织隐患排查，缺一项扣5分。2.隐患登记表3、排查记录记录不详实的，发现一项扣5分。5555105501、未定期通报隐患排查结果，发现一项扣51. 现场：隐患公示（适当方式通报）2、针对查出的事故隐患未及时下发隐患整改通知单，发现一项扣5分。2.隐患整改通知单（一式两份，含验收意见）3、隐患治理单位未按期整改且无正当理由的，缺一项扣10分。4、隐患整改后未对整改情况进行验收并出具验3.隐患排查治理台账收意见的，一项扣 5分。5、30%及以上隐患未按期整改，本项不得分。4.复查验收记录1、企业存在重大事故隐患未进行评估并出具1.建立重大事故隐患档案（含排查记录、评估报评估报告书的，发现一项扣10分告书、整改方案、复查验收记录等）102、评估报告书内容不详实的，未包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控2.重大事故隐患评估报告书措施、治理方式、治理期限的建议等内容，缺一3、未根据评估报告书制定重大隐患治理方案的，一项扣20分。未按照治理方案要求及时治理3.重大事故隐患评价治理方案的，一项扣30分。4、重大事故隐患治理工作结束后，未及时组织4.重大事故隐患复查评估表复查评估，一项扣5分。未及时归档的，一项扣2520/305 or 2101、每年未至少进行一次风险分级管控体系运行情况评审的，扣10分。风险分级管控体系运行情况评审表2、每年未至少进行一次隐患排查治理体系运行情况评审的，扣10分。1051、未适时、及时对变更过程的风险进行危险1、更新后的危险源辨识、风险评价记录源辨识、风险评价，发现一项扣5分。2、未及时更新风险管控清单、或控制措施实效2、风险管控清单性不强，发现一项扣5分。3、未根据风险变更情况及法律法规的变化及时3、隐患排查清单（同上）更新隐患排查内容，发现一项扣5分。4、未根据更新的隐患排查表实施隐患排查，发4、隐患排查记录及治理台账（同上）现一项扣5分。55551、风险信息、隐患信息未及时传达至相关方1.风险信息、隐患信息通告表（相关方）的，发现一项扣5分。2、重大风险信息更新后未对从业人员进行告知2.针对重大风险信息更新培训记录的，发现一项扣5分5正式发文文件表单表单资料资料文件文件文件文件~~~表单表单文件表单表单表单表单表单表单表单文件表单～～～表单表单表单表单表单表单～～～文件表单表单表单表单表单表单表单表单表单文件表单表单表单表单表单文件文件表单表单表单表单表单表单表单表单
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