物料采购管理流程
Newly compiled on November 23, 2020
物
厂商
料
请购单位
采
采购部
购管
品管部
理
仓储管理部
流
财务部
程
需 求 库存资料 ①请购单 供应商开发 核 准 供应商调查 ②询 价 比价、议价 ③订购单 核准 是 订购单 材 料 ④协 调 否 订购单 订购单 验收单 订购单 点 收 是 ⑤检验 否 不合格单 不合格单 入 库 退 货 ⑥处理情况 请 款 核准 申请特采 退 货 否 ⑦特采 折价 是 入 库 入库
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容