安全生产督导检查共性任务清单

序号 督导事项 相关要求和依据 督导方式 □已制定符合本单位实际、体现本单位特点的安全生产主体责任清单。 强化企业董事长、总经理等法定代表人和实际控制人的第一责任人责任，落实全员安全生产责任。 结合本单位岗位设置等实际情况，及时修订全员安全生产责任清单。 落实情况 制定时间：____年____月____日; 修订时间：____年____月____日; 覆盖主要负责人___人，分管负责人___人，部门（车间）___个、班组___个、岗位___个；本单位共___人，共覆盖___人，覆盖率___% 1 制修安全产主责任单 订生体清问题描述：_ 制定时间：____年____月____日; 修订时间：____年____月____日; □安全生产主体覆盖主要负责人___人，分管负责人___人，责任清单不完善部门（车间）___个、班组___个、岗位___个，或不符合本单位共覆盖___人，本单位共___人，覆盖率___% 实际。 其中清单未细化到：主要负责人_人/分管负责人_人/部门_个/车间_个/班组_个/岗位_个 其它情形_____ □未制定或及时原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具修订安全生产主备能力/□其它_ 体责任清单。 2 全面落企业员工了解自身安全对照企业责任□企业全员安全抽查人员均能清楚说明自身安全生产职责，实安全生产职责，并掌握落实自清单，询问企业生产责任落实到能正确演示落实岗位安全生产职责的做法。 生产主身安全生产职责的基本主要负责人（个位。 序号 督导事项 相关要求和依据 督导方式 落实情况 体责任技能。 清单 体经营业主）、□全员安全生产抽查人员中，____人不能清楚说明自身安全不少于5名员责任落实尚有不生产职责，____人不能正确演示岗位安全生工是否了解自到位的地方。 产职责的做法。 身安全生产职□全员安全生产责；并请不少于责任未有效落实，原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具2名员工演示抽查人员对自身备能力/□其它_ 岗位安全生产职责均不了解。 职责落实做法。 □已落实安全总安全总监任命时间： ;监管部门备案或同意监制度，依规配备时间：。 安全总监。 □已配备安全总□安全总监任命未经部门同意；□安全总监监，但存在部分问不具备工程师或注册安全工程师资格；□安题。 全总监不具备其他任职资格；□其它_ 3 抽查企业安全总总监任命文件和相关部门关于该企业安人员总数超过100人的全总监的备案按要求高危企业、超过300人的文件；国有企业配备安一般企业配备安全总监；查部门委派文全总监 国有和国有控股企业安件；查安全总监全总监落实委派制。 工程师或注册安全工程师资格证书等，验证是否完全满足任职要求等。 建立健全安全风险防控机制 生产经营单位应当建立查阅企业建立安全风险分级管控制度，运行安全风险按照安全风险分级采取防控机制、定期相应的管控措施。 开展安全风险□未按要求配备原因：□不了解要求/□主观未落实/□其它_ 安全总监。 4 □已建立健全安制定时间：____年____月____日; 全风险防控机制，最近一次修订时间：____年____月____日; 定期开展安全风现有风险点___个，其中一级风险点__个，二险评估和危害辨级风险点__个，三级风险点__个。 序号 督导事项 相关要求和依据 督导方式 识，并落实风险防控措施。 落实情况 定期开展安全风险评估评估和危害辨和危害辨识，针对高危工识工作有关记艺、设备、物品、场所和录。 岗位等，加强动态分级管控，落实风险防控措施，实现可防可控，2021年年底前各类企业建立完善的安全风险防控体系。 建立风险隐患双重预防体系，组织全体职工参与对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险进行辨识并分级管理。 □安全风险防控机制不健全，安全风险评估和危害辨识不到位，或风险防控措施不可靠。 制定时间：____年____月____日; 最近一次修订时间：____年____月____日; 现有风险点___个，其中一级风险点__个，二级风险点__个，三级风险点__个。 未辨识风险的岗位_个，主要是_；未辨识风险的场所_个，主要是_； 未制定管控措施的风险_个，主要是_；未落实管控措施的风险_个，主要是_； 提问发现职工对本岗位风险点不了解或不熟悉的__人，分别是__（岗位）__（姓名）；…… □未建立安全风险防控机制，已建原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具立安全风险防控备能力/□其它_ 机制但实际未运行。 5 建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度 □已建立隐患排生产经营单位应当建立查治理台账，逐项2021年以来发现隐患__项，已整改__项，整健全并落实生产安全事措改率__％；其中重大隐患_项，已整改_项，故隐患排查治理制度，采查阅隐患排查落实整改责任、取技术、管理措施，及时治理台账和整施、时限，并及时未完成整改但采取防范措施_项。 发现并消除事故隐患。事改相关记录。 整改。 故隐患排查治理情况应□隐患排查治理问题描述：_ 当如实记录，并通过职工台账记录不规范、2021年以来发现隐患__项，已整改__项，整序号 督导事项 相关要求和依据 大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会报告。对排查发现的隐患，要建立台账，逐项落实整改责任、措施、时限，并及时整改。 督导方式 落实情况 未明确整改责任、改率__％；其中重大隐患_项，已整改_项，措施、时限，或未未完成整改但采取防范措施_项。 及时整改。 最近一次隐患排查治理记录时间：_年_月_日 其中，未及时整改问题共__项，未落实整改责任的隐患__项，未落实整改措施的隐患__项，未落实整改时限的隐患__项。 其它_ □未建立隐患排原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具查治理台账。 备能力/□其它_ 建立职工隐患排查奖励制度的时间：__ 奖励最高项目：__ 奖励最高金额：__ 奖励最低金额：__ □已建立并落实已兑现的最高奖励事项：__ 职工隐患排查奖已兑现的最高奖励金额：__ 励制度。 制度建立以来累计奖励__人次，奖励价值__元 大排查大整治以来奖励__人次，奖励价值__元 □隐患排查奖励制度不符合本单位实际或实际未落实。 问题描述：__ 其中，缺少奖励措施的_项，未明确奖励金额的_项。 其它：_____ 6 建立并落实职工隐患排查奖励制度，鼓励对查出落实隐隐患的职工参照发明创患排查新、技术革新奖励标准予奖励情以奖励，发动全体职工全况 面参与隐患排查整治，奖励情况作为政府部门督查检查的重要内容。 查阅隐患排查奖励制度，对照隐患排查治理台账查看隐患排查奖励落实情况。 序号 督导事项 相关要求和依据 督导方式 落实情况 □未建立并落实原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具职工隐患排查奖备能力/□其它_ 励制度。 7 落实点行领域全整要求 重业安治分别落实危险化学品，煤矿，非煤矿山，消防道路运输，交通运输（民航、铁路、邮政、水上和城市轨道交通），渔业，城市建设，工业园区（含物流仓储园区、港口园区）等功能区，电力，特种设备， 冶金等工贸行业，学校，农业机械，危险废物、垃圾填埋场、污水储存处置等，农村地区“煤改气”，文化和旅游，油气管道，民用爆炸物品，医院等重点行业领域安全整治要求 □已按期完成安 全整治要求。 存在问题： □未按期完成安未完成事项_项，分别是： 全整治要求。 其它__ □未开展本行业原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具领域安全整治。 备能力/□其它_ 8 □已组织开展全2021年以来开展全员警示教育情况： 查阅警示教育开展全定期组织开展全员安全员警示教育，通过(1)__月__日，参加职工_人，宣讲人__,主要记录，访谈安全员警示培训，通过观看事故警示观看事故警示片、教育内容__ 管理人员、车间教育情片、现身说法等方式开展现身说法等方式(2)__月__日，参加职工_人，宣讲人__,主要（或班组）负责况 全员警示教育。 开展全员警示教教育内容__ 人、一线职工。 育。 …… 序号 督导事项 相关要求和依据 督导方式 □警示教育未覆盖全部岗位、未全员到场，或存在培训内容不切实际等问题。 落实情况 问题描述：_ 其中，未覆盖的岗位__个,分别是_，涉及职工___人（本单位共__人，未培训___％） 未到场职工___人，涉及__个岗位，分别是__ 组织未到场职工重新学习：□是/□否 其它__ □未开展全员警原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具示教育。 备能力/□其它_ □已开展安全生产开工“第一课”，开讲时间：_年_月_日 内容包含宣讲政主讲人员：__ 无论是否停产停工，每年策形势、思想发讲授形式：__ 落实安春节后第一个上班日开动、警示教育、安参加人员：__ 全生产展安全生产开工“第一查阅安全生产全生产工作部署涉及内容：__ 开工“第课”情况；开工“第一课”开工“第一课”等内容。 一课”情包含宣讲政策、警示教活动记录，随机□安全生产开工况（仅在育、安全生产工作部署等问题描述：__ 访谈企业有关“第一课”形式敷每年开内容情况；企业“第一课”本单位职工人数__人，参加人数__人，覆盖人员。 衍、宣讲内容不切工后督工作的计划组织、责任落率__％ 实际或未覆盖全导1次） 实以及上级部门的督促其它______ 部职工。 检查情况。 □未组织开展安原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具全生产开工“第一备能力/□其它_ 课”。 企培结合自身实际，分层次、查阅培训计划□已制定结合自公司（厂矿）级计划组织教育培训_次，已落9 10 序号 督导事项 相关要求和依据 督导方式 和落实情况，分别抽查不少于1个车间、不少于2个班组（岗位）的培训计划和落实情况，访谈企业有关人员。 落实情况 身实际，分层次、实_次，其中： 分类别、分岗位制(1)__月__日，参加职工_人，宣讲人__,主要定2021年度全员教育内容__ 培训计划并组织(2)__月__日，参加职工_人，宣讲人__,主要实施。 教育内容__ …… __车间计划组织教育培训_次，已落实_次，其中： (1)__月__日，参加职工_人，宣讲人__,主要教育内容__ (2)__月__日，参加职工_人，宣讲人__,主要教育内容__ …… __班组（岗位）计划组织教育培训_次，已落实_次，其中： (1)__月__日，参加职工_人，宣讲人__,主要教育内容__ (2)__月__日，参加职工_人，宣讲人__,主要教育内容__ …… 问题描述：__ □2021年度全员公司（厂部）/_车间/_班组（岗位）培训计培训计划制定不划未制定； 规范或实际未实公司（厂部）/_车间/_班组（岗位）培训内施。 容不切实际； 业训分类别、分岗位制定下一全计年度的全员培训计划，并员划 严格组织实施。 培训考核情况 序号 督导事项 相关要求和依据 督导方式 落实情况 公司（厂部）/_车间/_班组（岗位）培训计划未落实。 其它_ □未制定2021年原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具度全员培训计划。 备能力/□其它_ □已建立全员安本单位职工人数：_人； 全生产教育培训已建立安全生产教育培训档案人数：_人。 档案并如实记录。 查阅企业安全加强安全培训档案管理，培训档案，随机培按照“一企一档、一人一抽查不少于2训档，分年度归集存档”的个岗位、不少于档原则，如实记录安全培训4人的“一人一案 的时间、内容、参加人员档”，并访谈培以及考核结果等情况 训有关情况。 问题描述：_ 本单位职工人数：_人； 已建立安全生产教育培训档案人数：_人。 □部分员工未建未建立档案的职工__人，分别是：__（岗位）立安全生产教育__（姓名）；…… 培训档案、记录不未记录考核结果的职工档案_个，分别是：__规范或记录不实。 （岗位）__（姓名）；…… 档案缺少或记录不规范的内容是：__ 记录不实的内容是：__ 其它__ □未建立安全生原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具产教育培训档案。 备能力/□其它_ 持证上岗 高危行业企业主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员要依法依规持证上岗。 查阅企业持证情况，检查主要□已落实全员持负责人并分别证上岗。 随机抽查安全主要负责人持证情况：姓名：_____，证件有效期限至_年_月_日； 安全生产管理人员持证情况：姓名：___，证件有效期限至_年_月_日：…… 序号 督导事项 相关要求和依据 督导方式 生产管理人员、特种作业人员各不少于2人的持证情况，访□部分员工未持谈培训有关情证或证件超期失况。 效。 落实情况 特种作业人员持证情况：姓名：___，证件有效期限至_年_月_日；…… 问题描述：__ 未持证的岗位_个，涉及职工_人； 未持证的特种作业人员_人，证件超期脱审的特种作业人员_人，分别是： 其它_ □未落实全员持原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具证上岗。 备能力/□其它_ □已建立健全生产安全事故应急预案体系并向本单位职工公布。 预案编制时间：_年_月_日 预案最近一次修订时间：_年_月_日 主要负责人签发时间:_年_月_日 编制综合应急预案_个 编制专项应急预案_个 编制现场处置方案_个 11 应急预案编制和演练情况 应急预案编制 建立健全本单位的生产安全事故应急预案体系，查阅生产安全问题描述：__ 依法编制综合应急预案、事故应急预案预案编制时间：_年_月_日 专项应急预案和现场处体系和公布情预案最近一次修订时间：_年_月_日 置方案，并向本单位从业况。 □生产安全事故主要负责人签发时间:_年_月_日 人员公布。 应急预案体系不编制综合应急预案_个 健全或未向本单编制专项应急预案_个 位从业人员公布。 编制现场处置方案_个 本单位生产安全事故应急预案体系缺少：□综合应急预案/□专项应急预案/□现场处置序号 督导事项 相关要求和依据 督导方式 落实情况 方案；缺少专项应急预案__个，分别是_；缺少现场处置方案__个，分别是_。 提问发现职工对本岗位现场处置方案不了解或不熟悉的__人，分别是__（岗位）__（姓名）；……。 其它__ □未建立生产安原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具全事故应急预案。 备能力/□其它_ 最近一次综合应急预案演练时间：____演练□已按规定定期内容： 组织演练。 最近一次专项演练时间：_____演练内容： 问题描述：__ 应最近一次综合应急预案演练时间：____演练每年至少要组织一次综急□应急预案演练内容： 合或专项演练，新编制应查阅应急预案预频次不够或未进最近一次专项演练时间：_____演练内容： 急预案颁布前要经过演演练记录和评案行评估、总结、整未按规定开展演练的应急预案是：__ 练检验，演练后应评估总估总结等资料。 演改。 未进行评估总结的应急演练是__年_月_日，结，查找不足，及时整改。 练 内容是__。 其它__ □未组织开展生原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具产安全事故应急备能力/□其它_ 预案演练。 12 外包项生产经营项目、场所发包查阅企业外包□已签订安全管签订安全管理协议的时间:_年_月_日 目（单或者出租给其他单位的，单位相关资料，理协议并对外包该单位对外承包的作业所需资质要求：_；外序号 督导事项 相关要求和依据 督导方式 落实情况 作业实施统一协包作业承包单位的资质：_； 调、有效管理。 外包作业承包单位从业人员_人，接受该单位入厂培训_人，覆盖率_％ 问题描述：__ 签订安全管理协议的时间:_年_月_日 该单位对外承包的作业所需资质要求：_；外包作业承包单位的资质：_； □对外包作业的外包作业承包单位从业人员_人，接受该单位管理存在漏洞或入厂培训_人，覆盖率_％ 外包单位存在问安全管理协议未明确的安全责任内容包括：题。 __ 外包作业承包单位未接受入厂培训_人，分别是：_（岗位）_（姓名）；… 其它_ □未对外包作业原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具进行管理。 备能力/□其它_ 位）管理生产经营单位应当与承分别访谈企业情况 包单位、承租单位签订专专门负责外包门的安全生产管理协议，单位管理的人或者在承包合同、租赁合员、外包单位项同中约定各自的安全生目负责人员、外产管理职责;生产经营单包单位一线岗位对承包单位、承租单位位职工。 的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 13 生产经营单位进行动火、高处、进入受（有）限空查阅企业动火、□已对该单位涉间、吊装以及安全生产监高处、进入受及的危险作业实危险作督管理部门会同有关部（有）限空间、施有效管理。 业管理门规定的其他危险作业，吊装等危险作情况 应当安排专门人员进行业的制度措施□危险作业管理现场安全管理，确保操作规定及记录。 不规范，存在现场规程的遵守和安全措施管理不到位等问该单位涉及的危险作业类型：_ 危险作业管理情况（不少于5项，数量不足的以实际数量为准）： （1）_月_日开展__作业，现场监护人__； …… 问题描述：_ 该单位涉及的危险作业类型：_ 危险作业管理情况（不少于5项，数量不足序号 督导事项 相关要求和依据 的落实。 督导方式 题。 落实情况 的以实际数量为准）： （1）_月_日开展__作业，现场监护人__,到场驻点监管人__ ……。 其中，_年_月_日，__作业，未履行危险作业手续； _年_月_日，__作业，人员__（姓名）未持有效证件； _年_月_日，__作业，现场未安排专门人员进行现场安全管理； _年_月_日，__作业，驻点监管人员未按要求到现场监管。 其它_ □未对危险作业原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具进行有效管理。 备能力/□其它_ 接受属地政府和部门对该企业（单位）开展检查情况 各级各部门要在前期工作的基础上，深入摸排本行业、本领域生产经营单位底数，将大行业、大领域细分成若干小行业、小领域，逐个提出指导性意见，逐个安排排查整治任务，确保实现排查整治全覆盖。 2021年以来，属地主管部门、监管部门对该单位进行检查_次，具体情况： （1）月_日，__部门，检查发现问题隐患__查阅企业留存项，已整改_项；其中重大隐患__项。 □2021年属地政的检查记录，访（2）月_日，__部门，检查发现问题隐患__府或部门对该企谈企业有关人项，已整改_项；其中重大隐患__项。 业（单位）的检查。 员。 …… 属地乡镇（街道、功能区）对该单位进行检查_次，具体情况： （1）月_日，__镇（乡、街道、功能区），14 序号 督导事项 相关要求和依据 督导方式 落实情况 检查发现问题隐患__项，已整改_项；其中重大隐患__项。 （2）月_日，__镇（乡、街道、功能区），检查发现问题隐患__项，已整改_项；其中重大隐患__项。 …… □2021年属地政府或部门对该企业（单位）的检查次数、发现问题较少，但督导发现企业存在问题隐患较多。 问题描述：__ 2021年以来，属地主管部门、监管部门对该单位进行检查_次 其中，_（单位）_月_日对该单位检查，未留存检查记录； _（单位）_月_日对该单位检查，未发现存在的问题。 其它_ □2021年属地政原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具府和部门未对本备能力/□其它_ 单位进行检查。