重大安全风险清单

重大安全风险清单

山西忻州神达台基麻地沟煤业有限公司（章）

2017年

签字审批表

序号 1 2 3 4 姓 名 范金发 鲁占发 徐振荣 朱建国 职 务 董事长 矿 长 生产副矿长 安全副矿长 签 字 序号 11 12 13 14 姓 名 张日军 李 刚 陈新宙 郭孝文 职 务 调度中心主任 安监科长 技术科长 地测科长 签 字 5 6 7 8 9 10 郭永孝 周庆前 赵建翔 尹 杰 李振清 陶志清 机电副矿长 总 工 程 师 通风副矿长 行政副矿长 通 风 副 总 机 电 副 总 15 16 17 18 19 20 张瑞华 白 洁 苗 成 杨正兵 冯日宏 冯利敬 机电科长 通防科长 综合科长 综采队长 机掘队长 机运队长 重大安全风险清单（采掘）

序危险 号 因素 重大安全 风险描述 风险地点 责任 管控措施 单位 责任人 分管 组织 时限 矿领导 领导 1.工作面两巷超前支护、支护强度符合设计要求。 2.必须使用完好支柱和顶梁，支柱、顶梁损坏、影响正常使用时必须及时跟换。 未检查超前支护或检查不到位，不能及时发3.支护施工时，支起的单体要及时用硬练级相互连接，防倒伤人。 4.支护过程中随时观察支柱与顶梁状态，1 现超前支护存13203综发现顶梁歪斜等问题时必须立即停止操作在的问题，超前放工作进行处理。 顶板 综采队 陶志清 徐振荣 鲁占发 支护区域发生面、两巷5.超前支护段巷道顶板压力显现、下沉量顶板来压或下及超前 大时，根据实际情况，加大支护强度。 沉，发生顶板冒落、巷道片帮造6.支回柱要严格遵循“先支后回”的原则，成人员伤亡 支柱要支在实底上，单体液压支柱支护要求横竖成排，直线偏差不超过100mm。液压支柱要用防倒绳连接成整体。 7.两顺槽遇巷道超高，端头支架不能接顶时必须构筑假顶，假顶用锚索梁配合木料支护，制定专项过超高段安全技术措施。 全年 2 初次来压时及周期来压时，支架状态不好，顶板下沉，将支架顶梁与掩护梁13203工顶板 连接销压断造作面 成支架散架，或将支架压至无行程造成死架，煤壁片帮、冒顶造成人员伤害。 液压支架工接班后必须检查工作面的整体压力情况，认真观察支架控制器的压力显示和煤壁的压力显现情况，保证工作面支架初撑力合格率符合规定要求，检查发现连续10架以上支架压力超过规定时，必须采取局部快速推进或降架泄液等措施，快速避开压力。 综采队 陶志清 徐振荣 鲁占发 全年 13204回风顺槽掘进工作面褶曲：距开口 1、掘进队要根据现场实际和技术条件编制施工安全技术措施，并组织员工贯彻学习。 3 顶板遇地质构造带，顶板破顶板 碎、易发生冒顶、片帮，造成人员伤害 510m— 2、构造前、后10米范围采区补打加560m、强锚索加密支护方法。 920m—1000m 3、在锚网支护基础上，架工字钢棚加段； 强支护。 机掘队 冯日宏 徐振荣 鲁占发 13204运 4、加强顶板超前支护管理，使用好前输顺槽掘探梁等临时支护措施。 进工作面褶曲：距 5、根据顶板情况缩小循环进度。 开口6、过构造带期间，机掘队安排管理人员现320m——场跟班、矿领导带班要盯住关键工序和关380m、820键部位。 ——900m段 全年 4 锚杆拉拔力、锚索预紧力达不到规定值，容易掘进工作顶板 发生漏顶和冒面 顶事故，造成人员伤亡 1. 作业队组严格按支护设计打锚杆、锚索支护。 机掘队 冯日宏 徐振荣 鲁占发 2. 技术科对锚杆拉拔力、锚索预紧力进行抽查，并严格进行考核。 全年 重大安全风险清单（通风）

序危险 重大安全 风险地号 因素 风险描述 点 责任 管控措施 单位 分管 责任人 矿领导 组织 时限 领导 1 空班、脱岗、假检、漏检及记录不完善，不能及时发现瓦斯瓦斯 等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等 1、瓦检员每班对采掘工作面及其回风流中瓦斯和二氧化碳浓度检测两次（低瓦斯矿井），对综采工作面上隅角瓦斯、一氧化碳、氧气等气体浓度检测两次（低瓦斯矿井），对二采区回风巷、回风流中的机电硐室、临时停风地点、盲巷栅栏处及本班没有人员工作的采掘工作面及其回风巷瓦斯和二氧化碳浓度检测一次。 13203综放面、13204回风顺槽、13204运输顺槽及切眼掘进 2、瓦检员必须严格遵守检查次数和检查时间间隔的规定，要求每班检查两次（低瓦斯矿井）的地点，检查时间间隔要均匀，严禁在半班内完成全部检查次数。 通防科 李振清 赵建翔 鲁占发 3、每次检查完毕后，瓦检员必须及时填写原始记录手册及牌板，做到牌板、原始记录手册、班报“三对口”，字迹工整、清晰，无虚填假签，杜绝空班、漏检、假检。 4、单位定期对瓦检员进行业务知识的培训和实践操作考核。 5、分管领导对瓦检员检查操作情况进行抽查，每发现一次空班、假检、漏检，对瓦检员进行相应处理。 全年 1、主要通风机突然停风时，瓦检员必须立即通知调度指挥中心切断井下电源，责令各区域作业人员撤至进风大巷中。 2、局部通风机停风时，立即切断供风巷道中的一切电气设备的电源。将风筒与局扇断开。通风机突然停电停风，未及时采取2 通风 措施，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等 13204回顺顺槽 将停风区域内所有人员撤至全风压风流中，并向调度指挥中心汇报，同时在停风区域入口处设置警标。 机电科 张瑞华 郭永孝 机掘队 冯日宏 徐振荣 鲁占发 通防科 李振清 赵建翔 全年 3、对停风的独头巷道，瓦检员每班在栅栏处13204运输顺至少检查1次 。如果发现栅栏内侧1m处瓦斯槽及切浓度超过3％或其它有害气体超过允许浓度时，必须在24小时内封闭该巷。 眼 4、单位定期对瓦检员进行专业培训。 5、风机停风时，跟班队长、安检员对瓦检员采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施进行监督，每发现一次未采取有关措施或措施执行不到位，对瓦检员进行相应处理。 1.制定采煤工作面回采期间通风瓦斯管理专项设计及措施。 2.回采前，对煤层瓦斯含量进行测定，编制瓦斯等级鉴定报告后方可采煤。 3通防科应制定综采工作面测风制度，并监督测风员按照制度执行。保证工作面风流畅通，配风符合要求，现场发生变化时，及时调整风13203 量。 综放工作面上隅角 通防科 李振清 赵建翔 鲁占发 4.健全完善监测监控系统，实时监测上隅角、回风流中的瓦斯情况，发现异常，及时处理并综采队 陶志清 徐振荣 汇报。 5.严格执行瓦检工巡回检查制度，安排专职瓦检工检查采煤工作面瓦斯，严禁空班漏检。 6.严格执行矿领导下井跟班作业，严格落实瓦斯管理情况。 7.通防科瓦斯组长每日检查采煤工作面通风瓦斯执行情况，发现异常及时处理。 全年 瓦斯管理措施不到位，3 瓦斯 易使工作面上隅角瓦斯积聚，造成采煤工作面瓦斯事故 掘进工作面贯通后，如不及时调整通风系统易导致通风系统紊乱，造成采区内回通风 采工作面、独立硐室及其他掘进工作面风量减小，瓦斯积聚，导致安全事故 13204回风顺槽与二采区辅运巷贯1、制定工作面贯通通风系统调整措施。 2、按照质量标准，优化巷道布置，认真搞好通（材料通风工作，确保回采工作面和掘进工作面独立绕道） 通风。 13204回风顺槽与二采区回风巷贯3、力求通风系统简单，确保进风流与回风流不发生短路。 4、完善矿井通风系统，确保通风系统稳定、可靠、合理。 通防科 李振清赵建翔 鲁占发 掘进队 冯日宏 徐振荣 全年 4 通（回风5、根据通风系统需要，及时构筑调节设施。 绕道） 6、根据配风计算基础方案，合理调整工作面13204供风量。 运输顺槽与二7、跟班领导及时掌控掘进进度。 采区回8、现场瓦斯检查员、安全员加强现场检查。 风巷贯通（回风绕道） 5 矿井综合防尘工作过程中如果存在防尘设施损坏不及时维护等问题，容易造成粉煤尘 尘浓度超标，引起尘肺病发生或煤尘浓度达到爆炸下限浓度，容易导致煤尘爆炸事故。 1.矿井每年应制定综合防尘措施，预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理矿井采区大巷及制度，并组织实施。 所有联络巷防尘 2.矿井应每周至少检查1次，煤尘隔爆设施的安装地点、数量及安装质量是否符合要求。 3.必须建立各级领导综合防尘齐抓共管责任制。 通防科 李振清 13203综放面 综采队 陶志清 赵建翔 徐振荣 鲁占发 全年 郭永孝 4. 井下所有的转载点、装载点、卸载点，必须有完善的喷雾装置，采区进回风 道、主要进风大巷、回采工作面两顺槽、掘进头必须有13204回风顺槽 净化风流水幕，各队组应配合通防科维护使用好这些防尘设施，做到13204运输顺槽及灵敏可靠，并对所管辖巷道按周期冲尘。 切眼掘进 5．强化现场检查考核，确保防尘设施齐全可靠，正常使用。 主运巷 机掘队 冯日宏 机运队 二采区主运巷 李长民 1、工作面封闭前，及时由通防科编制封闭措施，并报相关领导审已封闭的13201、阅。 13202采空区 2、回撤结束后，通防科及时组织人员进行一次全方位防尘、喷洒阻化剂工作。 3、防尘、喷洒阻化剂工作，经验收合格后，由通防科委派专人按《规程》规定及时封闭。 4、工作面封闭前后，由通防科委已封闭的古空区（回风巷密闭） 派专职瓦检员按规定进行气体检测。 5、工作面封闭一月待压力稳定后，由通防科对密闭墙及周边进行观察加固，并派专人进行现场监督、指导、验收。 6、瓦斯员要严格执行自燃发火预测预报制度，每周检查一次封闭区内其他情况，若发现CO、水温增加，氧气浓度降低或出现其它异常现通防科 李振清 赵建翔 鲁占发 全年 6 防灭火 密闭后，采空区遗煤存在自燃发火风险 象，应立即汇报、处理，预测预报结果要及时报矿通防科、矿总工程师审阅。 1、通防科管理人员和技术员定期对瓦检员思想和业务操作进行考核。 2、通防科管理人员和瓦检员要监督瓦检员对综采工作面上隅角一氧化碳检查的情况进行监督，如发现瓦检员未按规定执行，对瓦检员13203综放面采空进行处理。 区、上隅角 3、按设计或作业规程要求向采煤工作面供风，必须定期进行测定和调节工作面风量，防止因风量过大造成采空区漏风。 4、瓦斯员要严格执行自燃发火预测预报制度，在采空区上隅角、工作面回风流及防火闭处必须设置预测预报观测站，若发现CO、水温 13203综放防灭火 工作面采空区遗煤及工作面浮煤易出现自燃发火 7 增加，氧气浓度降低或出现其它异常现象，应立即汇报、处理，预测预报结果要及时报矿通防科、矿总工程师审阅。 5、严格执行防灭火设计、防灭火措施。 6、工作面由通防科委派专职瓦检员对采面气体进行检测。 重大安全风险清单（机电）

序危险 号 因素 重大安全 风险描述 风险地点 管控措施 责任 责任单位 人 分管 矿领导 组织 时限 领导 1、雨季“三防”前制定防止地面变电所停电的安全技术措施 2、雨季“三防”前聘请有资质的检测单位“雨季三防”期间，防雷设施不地面变电 机电合格，易造成大3、雨季“三防”前机电科对全线路的杆塔所 面积停电，导致进行检查 安全事故。 4、配电工经培训合格后持证上岗，并严格执行操作规程 5、矿领导在雨季“三防”期间安排专人值班，发现问题及时向调度室汇报处理 对供电设备、线路、防雷装置进行检测，并出具报告 1 机电科 张瑞华 郭永孝 鲁占发 全年 2 井下中央变电所、采区变电所、及各采区配电点未按照停送电制度等规定操作，造成设机电 备损坏并导致井下大面积停电事故；检修设备时未按照规定进行专人停送电造成人员、设备事故。 1、矿制定井下供电管理规定 2、所有用电点负荷增减，须提前办理工作票 井下中央3、检修设备前办理停送电工作票 变电所、采区变电4、各队组在施工前要有供电设计 所及各采5、各队组要严格按供电设计施工 区配电点 6、施工后按要求调整整定值 7、设备运行符合要求方可收工完成 8、电器设备定期保养、维护，确保完好 机电科 张瑞华 郭永孝 鲁占发 全年 1、加强电气设备入井管理，管理组检查并发放防爆设备合格证后方可入井 2、设备使用单位要加强日常管理，每月对所有设备进行一次防爆检查 3、机电管理加强日常检查，确保井下电气电气设备检查、设备完好 检修，保养维护不到位，易造成4、队组严格执行台台开盖检查，杜绝电气电器失爆，如果井下所有机电 设备失爆发生 遇到瓦斯超限电气设备 可能引起瓦斯5、使用单位要实行设备包机制管理，确保爆炸，造成重大台台电气设备责任到人 安全事故。 6、电气设备进行检修或安装时要严格按要求检修或安装，不得造成电气设备失爆 7、系统内各级领导干部定期上岗，主要检查各项规定、制度执行情况，协调解决设备运行中存在的隐患问题 3 机电科 张瑞华 郭永孝 鲁占发 全年 重大安全风险清单（运输）

序危险 号 因素 重大安全 风险描述 风险地点 管控措施 1. 机动车驾驶员必须持有国家颁发的驾驶执照及矿发放的入井车辆操作证。 2. 机动车驾驶员在行驶中，保持不低于30m的安全车距，严禁强行强会，要礼貌行车，会车时要关闭远光灯，改用近光灯或视宽灯（公司规定）。 责任 责任单位 人 分管 组织 时限 矿领导 领导 1 3. 车辆在行驶途中发生故障时，机动车驾驶员应立即打开危险报警闪光灯，并将车运输 未检查车辆完辅运大巷 辆停靠在巷道右侧进行修复，同时在来车好情况或检查方向50—100m设置危险警示牌，不得妨碍不到位，车辆状其它车辆通行。 况不完好导致事故发生 4. 机动车驾驶员在井下主要运输巷道内行驶速度不得超过30km/h,其他巷道车速不得超过20km/h，会车速度不得超过5km/h；行驶到巷道交叉点、转弯及前方有车辆、人员或视线有障碍时，都必须鸣号减速，速度不得超过10km/h；经过巷道施无轨胶轮车运人车辆，驾驶员不遵守规定，超速、强行强会、机电科 张瑞华 郭永孝 鲁占发 全年 工地段或遇有行人时，将远光灯改用近光灯，并做到“一慢、二看、三通过”，在施工人员指挥下或靠巷道右侧停车确认安全后方可通行。 5. 防爆车辆驾驶员必须按规定路线驾驶车辆，不得随意更改路线 6.机动车驾驶员开车前必须检查车辆的转向系、制动系、传动系、灯光电气装置、发动机、底盘部分，发现问题及时处理并填写维修记录后方可驾驶。 7.机动车驾驶员检查车辆无“四漏”（漏油、漏气、漏水、漏电）情况，并确保“四足（油足、气足、水足、电足）”后方可驾驶。 8.机动车驾驶员必须每日对入井车辆进行日常检查，并做点检记录。 1. 编制支架运输管理办法及大件设备、“四超”车辆管理规定。 2. 分管领导组织相关部门召开现场，分析运输情况，制定专项措施 综采工作面搬家期间支架及13203综“四超”车辆、运输 采工作面大件运输可能安装 会造成伤人等重大安全事故 3. 岗位操作人员持证上岗，规范操作 4. 定期对设备进行检修维护，加强日常管理，做好相应的检修维护保养记录。 5. 装拉起吊期间，起吊点要牢靠，岗位操作人员站在安全距离外进行操作，现场要有专人指挥、专人警戒。 6. 管理人员定期对设备、环境、岗位人员操作行为进行监督检查，并做好记录。 机电科 张瑞华 郭永孝 鲁占发 全年 2 1.综采维修钳工在每次拉移列车前必须检查设备列车之间的连接装置情况，发现隐患，及时处理。 2.跟班队长负责监督检查，发现未按规定进行检查，应对责任人给予相应的处理。 综采工作面开3.设备列车拉到位后，综采维修钳工及时关车，未检查设将设备列车固定牢固可靠。 备列车之间的连接装置或检4.安装阻车器不少于14处。锁链不少于5查不到位，设备13203回条。整体设备列车使用一条保护绳（φ22运输 列车固定不牢风顺槽 钢丝绳）连接。 固、可靠，造成5.拉列车时其两侧不允许站人，严格按照设备列车脱节、拉移变操作程序操作，防止掉道。 损坏电缆、跑车，造成人员伤6.采用合格的轨道，轨道铺垫平整，扣件亡和财产损失。 齐全、牢固并与轨型相符。轨道接头的间隙不得大于5mm，高低和左右错差不得大于2mm。 7.钢丝绳无断股、断丝不超过10%；索眼表面未出现集中断丝；钢丝绳未严重磨损：在任何位置实测钢丝绳直径，尺寸不小于3 综采队 陶志清 郭永孝 鲁占发 全年 原直径的90%；钢丝绳在锈蚀部位实测钢丝绳直径，尺寸不小于原直径的93%；因打结、扭曲、挤压造成的钢丝绳畸变、压破、芯损坏，或钢丝绳压扁不超过原直径的20%；插接处未严重受挤压、磨损，直径不小于原直径的95%。 重大安全风险清单（地测）

序危险 号 因素 重大安全 风险描述 风险地点 管控措施 责任 责任单位 人 分管 矿领组织 时限 领导 导 1、严格执行“有掘必探，先探后掘”的原则。 2、掘进机司机必须在探眼的有效范围内掘进。 意外导通积水区造成透水，大13204回3、跟班队长要对掘进区域时时观察，及时地测水害 量积水涌入工风、运输发现透水征兆。 科 作面，造成人员顺槽 4、每月对作业人员进行作业规程培训。 伤亡。 5、跟班队长对现场进行实时监督。 6、安监员重点跟踪，发现无探眼、超探眼掘进予以处理。生产技术部门及时取得相关地质资料。 2017年3月- 郭孝文 周庆前 鲁占发 2017年12月 1