休闲食品项目立项申请报告

休闲食品项目立项申请报告

一、 休闲食品项目背景

自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧，与先进国家相比，我国制造业还存在着很多不足：大而不强。以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量，我国制造业在质量效益方面差距很大。从制造业增加值率看，发达国家一般在35%以上，美国、德国、日本甚至超过45%，我国仅为其一半左右；从全员劳动生产率看，我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之一；从中间投入贡献系数看，我国一个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。据英国BP公司统计，我国单位GDP能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍，同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。大而不尖。当前，我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。如，我国机床占世界产量的

38%，但高档数控机床基本要靠进口；我国钢铁产量世界第一，但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口；2014年，我国用在进口芯片上的外汇超过了2100亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领域，甚至超过了整个石油进口所使用的外汇。大而不优。尽管近年来我国产品质量有了很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象，严重损害了国家信誉和形象。国家监督抽查产品质量不合格率高达10%；出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损失超过2000亿元，间接损失超过万亿元。以玩具生产为例，自2013年7月至2014年6月，欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来，欧盟RAPEX通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起，每月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报召回。大而不响。与我国制造业规模不相适应的是，在国际市场没有叫得响的自主品牌，而成为中国企业做大做强的桎梏。2014年，在世界品牌500强中，我国内地仅29个品牌入选，远低于美国、法国和日本。因为没有自己的品牌，相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，而技术含量和附加值较高的研发、品牌

销售渠道等高端环节，则被发达国家的跨国公司所把持，这导致我国制造业出口加工贸易比重接近40%，自主品牌出口比重不及20%。

二、 项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：休闲食品生产制造项目。 （二）项目承办单位

承办单位名称：安庆某某有限公司。 项目规划设计单位：泓域咨询机构

项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构

三、 项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在安庆某工业园。 （二）项目建设地概况

安庆，古称舒州，别称宜城，简称“宜”。位于安徽省西南部，长江下游北岸，皖河入江处， 安庆素有“万里长江此封喉，吴楚分疆第一州”的美誉。国家历史文化名城，中国优秀旅游城

市，国家园林城市，国家森林城市，素有中国“黄梅戏乡”之称，国粹京剧的起源地。截止到2015年，安庆市下辖3个市辖区、6个县，代管1个县级市，全市总面积13590平方公里，常住人口524万人。安庆有着“千年古城、文化之邦、百年省会、戏剧之乡”之称，是皖西南区域中心城市，皖赣鄂三省交界处全国重要的综合交通枢纽和军事战略要地。长三角城市群主要成员之一，长江经济带通关一体化核心城市，皖南国际旅游文化示范区重点城市，皖江城市带承接产业转移示范区核心城市。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在安庆某工业园建设。 （四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积35070.86平方米（折合约52.58亩），净用地面积35070.86平方米（红线范围折合约52.58亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照休闲食品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合休闲食品制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数78.73%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率5.39%，固定资产投资强度167.92万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、 项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

加快传统产业改造提升，推进行业生产设备的智能化改造，促进移动互联网、云计算、大数据、物联网等信息新技术在企业研发、制造、管理、服务等全流程和全产业链的综合集成应用，提高精准制造、敏捷制造能力，让老树开出新花，做精做强传统产业。加快发展智能制造，推动智能核心装置的深度应用和产业化，构建自主可控、开放有序、富有竞争力的智能制造生态系统，积极打造数字化车间、智能化工厂，提升制造装备和产品智能化水平，让新芽长成大树，做大做强高端产业。大力发展新型信息消费，培育基于工业互联网的新产品新业态新模式，打造充满活力的创业创新生态系统，激发大众创业、万众创新。坚持自主研发和开放合作并举，加快建立现代信息技术产业体系，推进下一

代国家信息基础设施建设和通信业转型发展，健全网络和信息安全综合保障体系，为推动两化深度融合、建设网络强国提供基础支撑。

（二）战略性新兴产业发展规划

全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资，在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策，进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革，设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道，探索建立贷款风险补偿机制，引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新，促进投保贷联动。

（三）经济新常态

资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面，资源环境承载力已接近极限，高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续，走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面，广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升，“求生态”“盼环保”的意识深入人心，生态环境的质量直接决定着群众生活质量，甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色

发展道路，不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求，更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择，关乎经济社会发展全局。

五、 项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积35070.86平方米，建筑物基底占地面积27611.29平方米，总建筑面积55061.25平方米，其中：规划建设主体工程35610.03平方米，根据测算：计容建筑面积55061.25平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积35070.86平方米。

六、 设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计92台（套），设备购置费4141.74万元。

七、 主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量986888.21千瓦?时，折合121.29吨标准煤。

2、根据测算年总用水量6674.14立方米，折合0.57吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“休闲食品生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量986888.21千瓦?时，年总用水量6674.14立方米，项目年综合总耗能量121.86吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量49.77吨标准煤/年，项目总节能率28.94%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

“十二五”（2011-2015年）是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是转变发展方式，加快建设资源节约型和环境友好型工业体系的关键时期。工业化、城镇化快速发展，经济增长的能源资源和环境约束日益强化，工业作为能源消耗的主要领域，是节能工作的重点和难点，编制并实施好工业节能“十二五”规划，对于促进工业转型升级，实现工业可持续发展，确保完成节能减排约束性目标具有重要意义。为贯彻落实《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，按照《工业转型升级规划（2011-2015年）》、《国务院“十二五”节能减排综合性工作方案》、《节

能减排规划（2011-2015年）》总体部署和要求，制定本规划，作为“十二五”全国工业节能的指导性文件。

八、 环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合安庆某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合安庆产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的休闲食品生产技术，

在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

“十三五”时期，我国工业将以系统节能改造为突破口，促进工业节能从局部、单体节能向全流程、系统性优化转变，实现工业能源利用效率大幅提升。在继续推进单体节能的同时，更加注重设备、企业、园区的多层级系统节能，在抓好重点行业节能的同时，面向工业全行业全面推进工业节能，在继续重视大企业能效提升的同时，着力推动中小企业节能。

九、 项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资10465.91万元，其中：固定资产投资8829.23万元，占项目总投资的84.36%；流动资金1636.68万元，占项目总投资的15.64%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资8829.23万元，其中：土建工程投资4423.91万元，占项目总投资的42.27%，设备购置费4141.74万元，占项目总投资的39.57%，其它投资263.58，占项目总投资的2.52%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=8829.23+1636.68=10465.91（万元）。

十、 资金筹措方案

项目总投资10465.91万元，根据资金筹措方案，全部由安庆某某科技有限公司自筹。

十一、 项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：10975.00万元（含税）。 2、年总成本费用（TC）：8349.82万元。 3、税金及附加：45.77万元。 4、达纲年利税总额：3052.39万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：2625.18万元。 6、项目达纲年净利润（NP）：1968.88万元。 7、项目达纲年纳税总额：1083.50万元。 （二）达纲年收益增益目标 1、达纲年投资利润率：25.08%。 2、达纲年投资利税率：29.17%。 3、达纲年投资回报率：18.81%。 （三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：6.82年。 2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：46.29%。

十二、 项目建设进度规划

“休闲食品生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法

规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，安庆某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、 综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合安庆休闲食品行业布局和结构调整政策；项目的建设对休闲食品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“休闲食品生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国休闲食品的国产化进程，推动休闲食品制造产业调整和行业振兴；有助于提高安庆某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期

工程项目的实施是必要的。

3、安庆某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“休闲食品生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进安庆经济发展，为社会提供就业职位165个，达纲年纳税总额1083.50万元，可以促进安庆区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、据官方数据，上半年中国国内生产总值418961亿元(人民币，下同)，同比增长6.8%。其中，二季度GDP增速为6.7%，连续12个季度稳居6.7%至6.9%区间。经济增速在波动范围只有0.2个百分点的区间内平稳维持12个季度之久，这在中国改革开放以来尚属首次。在增速稳定的同时，中国经济增长质量也在提升，产业结构、需求结构、工业结构、贸易结构均有所优化。

5、打造制造业企业互联网“双创”平台，深化工业云、大数据等技术的集成应用，推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系，支持民营制造企业与互联网企业跨界融合，为中小企业提供系统解决方案。（工业和信息化部）

6、发挥国务院促进中小企业发展工作领导小组及其办公室作

用，完善跨部门协调联动工作机制，明确任务分工，强化责任考核，统筹政策、整合资源、协同创新。加强中小企业主管部门队伍建设，促进中小企业政策制定和服务工作迈上新台阶。加强规划宣传和工作指导，形成规划实施合力。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“休闲食品生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的休闲食品市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十四、 项目主要经济指标

序号 指标 数据 1 占地面积

35070.86平方米（约52.58亩）

2 容积率 1.57 3 建筑系数 4 投资强度

78.73% 167.92万元/亩

5 基底面积 6 建筑面积

27611.29平方米 55061.25平方米

7 绿化率 5.39% 8 绿化面积

2968.11平方米

9 固定资产投资 8829.23万元 10 流动资金

1636.68万元

11 总投资 10465.91万元 12 土建工程投资 4423.91万元 13 设备投资 14 其它投资

4141.74万元 263.58万元

15 土建工程投资占比 42.27% 16 设备投资占比 39.57% 17 其它投资占比 2.52% 18 流动资金占比 15.64% 19 固定资产投资占比 84.36% 20 收入 10975.00万元 21 总成本 8349.82万元 22 利润总额

2625.18万元

23 净利润 1968.88万元 24 所得税 656.29万元 25 增值税 381.44万元 26 税金及附加 45.77万元 27 纳税总额 28 利税总额

1083.50万元 3052.39万元

29 投资利润率 25.08% 30 投资利税率 29.17% 31 投资回报率 18.81% 32 回收期 6.82年 33 设备数量 34 年用电量 35 年用水量

92台（套）

986888.21千瓦时（121.29吨标准煤） 6674.14（0.57吨标准煤）

36 总能耗 121.86吨标准煤 37 节能率 28.94% 38 节能量 49.77吨标准煤 39 员工数量

165人