过程审核结果报告

（过程审核）

NO 评价项目基准 管理计划书（QC过程图）作业标准是否以最新版本管理，与现在的作业相一致？ 作业标准书115L主减速器壳控制计划未提供 加工：无指出事项 指出事项观察事项 纠正内容 计划日程1 －标准类之间的一致性（管理计划书、作业标准书）现场检查明细 －标准类的适宜性 遵守作业条件，作业变更（首件作业、材料变更、工具交换）时，是否经验收？ 编制该产品的控制计划并保证与实际作业一致 12/15 装配：无指出事项 加工：工装、工具交换时， 要求在检查明细上记录交换时间 自主检查日志上记录交换时间及实施 2 －作业首件验收 －设备可信度验收、MAST活用（OK、NG） －消耗性工装、工具交换 是否把握和管理对产品或者过程的特殊12/20 3 特性及重要管理过程（项目）？ －重要、保安、法规 －管理计划书、作业标准上识别 装配、加工：无指出事项 加工：无指出事项 装配：个别测量装置检定周是否活用数值化及图样化的设备检查表、4 周期实施设备日常检查、确认容易？ －日常检查系数化管理（检查位置、二重确认） 期已过 加工：工装检定未按计划实施 按检定周期及计划实施检定 12/20 NO 评价项目基准 公司内是否向操作者实施内外质量问题教育，在现场反映改进内容，实施周期的现场质量会议现场循回？ 指出事项观察事项 纠正内容 计划日期 实施部门 推进责任者 完成 日期 装配：无指出事项 加工：转岗人员未实施教育培训 对新上岗操作者实施岗位教育、安全教育 12/20 总务部 5 －作业条件确认、设备日常检查、质量问题教育内容在现场反映与否 －现场班组长参加会议 －作业者的现场熟练程度 - 对合同职员、代行人员（派遗）的教育培训 公司内外是否实施对4M变更的检查、批准及履历管理？ －公司内4M变更处理程序及相关文件修 正 －4M变更履历管理（适用6 早期包括） －外协企业4M变更批准管理 －设备、模具及2次企业变更 －材料变更 －制造方法变更、生产工厂搬迁、过程配置、表面处理变更 现场实测检查结果是否确保主要过程的过程能力及过程可信度？ 7 －主要过程的过程能力满足 －对各过程别管理项目的判定基准的满足

加工：未按要求的项目实施SPC管理 装配：无指出事项 按关键工序、特殊工序明细制定的SPC项目实施过程能力分析 12/30 技术部 生产部 装配：辽中航空115差速器壳毛坯厂家更换，未经过批准 加工：无指出事项 进行批准并履历管理 12/25 质量部 采购部