内控管理工作总结

内控管理⼯作总结

　　光阴似箭，岁⽉⽆痕，⼀段时间的⼯作已经结束了，回⾸这段不平凡的时间，有欢笑，有泪⽔，有成长，有不⾜，是时候认真地做好⼯作总结了。那么⼯作总结的格式，你掌握了吗？下⾯是⼩编为⼤家整理的内控管理⼯作总结，希望能够帮助到⼤家。

　　内控管理⼯作总结1

　　20XX年以来我⾏坚持“从严治⾏”，⾼度重视内部控制管理⼯作，把内控⼯作作为⼀项重要的⼯作来抓，在严格执⾏上级⾏制度、办法的前提下，针对XX⽀⾏实际，努⼒完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控⼯作，为了实现经营⽬标，我⾏坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、防范风险中起到了积极的作⽤。现将我⾏内控管理基本情况汇报如下：　　⼀、加强制度的梳理及学习

　　今年以来，我⾏先后对各条线的规章制度进⾏了梳理，针对新的⽂件变化，认真组织，做好相关政策的学习和指导，在实际业务操作及经营中始终贯彻落实最新的制度要求与规定，确保我⾏相关业务操作依法合规。在今年四⽉份我⾏根据⽀⾏教育⽉活动内容，全⾯深⼊开展了《柜员及营业机构负责⼈⼗个严禁》、《银⾏业⾦融机构从业⼈员职业操守》、《XX银⾏股份有限公司员⼯守则》、《员⼯违规⾏为处理办法》、《国有企业领导⼈员廉洁从业若⼲规定》、《中国共产党党员领导⼲部廉洁从政若⼲准则》、《党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等⼀系列规章制度的学习。我⾏全体员⼯遵章守纪、依法合规意识进⼀步提升。⼆、继续落实重要岗位⼈员管控措施我⾏严格按照相关制度要求，在柜员号使⽤、开户、验印、业务印章保管、对账、票据交换、⼤额资⾦收付的授权与证实等业务环节中，责任到⼈，明确不相容岗位和业务。坚决杜绝串岗、混岗或违规顶岗、兼岗等问题发⽣。同时，我⾏按要求对重要岗位⼈员实施轮岗及强制休假制度，⾄今已完成轮岗3⼈，强制休假3⼈。　　三、坚持对重要操作环节及⾼风险业务的实施管控

　　我⾏每⽉⾄少检查⼀次“双⼗禁”规定执⾏情况；每⽉⾄少⼀次对现⾦、重要空⽩凭证、贵⾦属等进⾏账账、账实检查；每季度⾄少⼀次对开户、挂失、账户冻结、⼤额存取和转账、客户预留印鉴、业务印章和柜员私章保管等进⾏检查；每季度⾄少⼀次主动了解我⾏重点客户对账情况。四、积极开展今年的各项风险排查⼯作根据省⾏及⽀⾏今年的最新⽂件精神开展我⾏的风险排查⼯作，进⼀步加强对各业务环节的管理，规范⽇常操作，增强员⼯合规操作和风险意识。　　（⼀）公司条线

　　根据《关于明确⼈民币⼤额交易查证及授权登记制度管理要求的通知》⽂件要求，我⾏再⼀次对⼤额交易查证的标准、核实⼈员和查证⽅式以及登记⼯作进⾏了⾃查及规范，确保我⾏在此业务操作与执⾏⽅⾯的依法合规。　　（⼆）个⾦条线

　　1、根据《关于发送的通知》⽂件要求，进⼀步规范我⾏个⼈客户信息的查询及调阅⼯作，切实做好我⾏个⼈客户信息的保密⼯作。

　　2、根据《关于发送的通知》⽂件要求，我⾏对20XX年8⽉⾄20XX年3⽉期间通过个⼈理财销售系统办理的员⼯个⼈理财产品业务进⾏了全⾯、逐笔⾃查，重点检查员⼯是否存在利⽤⼯作之便办理本⼈

理财业务⾏为。经过⾃查我⾏的理财业务均合规，⽆上述情况出现。　　（三）监察及法律合规⽅⾯

　　1、根据《关于对银⾏员⼯泄露客户资料风险提⽰的通知》⽂件要求，我⾏切实开展了员⼯的思想教育和管理⼯作，加⼤了员⼯保密⼯作的培训⼒度。

　　2、根据《关于加强对员⼯⾃办业务和使⽤个⼈账户过渡客户资⾦等操作风险防范的通知》⽂件要求，对我⾏员⼯开展了业务指导与学习，培育全员操作风险管理⽂化，规范柜台操作流程。　　四、员⼯思想动态分析与⾏为排查制度落实到位

　　近期我⾏组织了员⼯思想动态分析与⾏为排查⼯作，通过观察、谈话、会议分析、家访、客户回访等⽅式了解掌握每位员⼯思想动态和⾏为变化。同时经常与每位员⼯进⾏交流，进⾏“双⼗禁”、思想道德、合规操作与案例警⽰等教育，并畅通沟通渠道，⿎励每位员⼯为⽀⾏的合规内控⼯作献计献策。　　在⽀⾏领导及我⾏全体员⼯的不懈努⼒下，我⾏的内控合规⼯作运⾏良好。在今后的⼯作中，我⾏将继续⾼度重视，将内控合规作为⼀项长期不懈的⼯作来抓，让合规内控⼯作为我⾏的经营发展保驾护航。

　　内控管理⼯作总结2

　　为进⼀步提⾼我单位的管理⽔平，加强廉政风险防控机制，规范内部控制，按照县财政局《关于开展⾏政事业单位内部控制建设及基础性评价⼯作的通知》的要求，在县财政局的统⼀部署下，本服务中⼼对本单位内部控制的实施和建设情况进⾏了基础性的评价，希望通过“以评促建”，加快单位内部控制建设，确保实现⼯作⽬标和任务。现将内部控制基础性评价⼯作做如下总结：　　⼀、⼯作实施概况

　　按照财政部《关于全⾯推进⾏政事业单位内部控制建设的指导意 见》的相关要求，结合单位现阶段的发展状况，截⾄⽬前，做了四个⽅⾯的⼯作：　　（⼀）成⽴了领导⼩组、形成了运⾏机制

　　按照财政部《关于全⾯推进⾏政事业单位内部控制建设的指导意见》的相关要求，我单位派员参加了县财政局组织召开的全县贯彻实施⾏政事业单位内部控制建设、基础性评价⼯作的动员⼤会，随后根据县⾥的部署，经院委会研究决定成⽴了内部控制建设及基础性评价⼯作的领导⼩组，由 XXX 同志担任组长； XXX 同志担任副组长；院领导班⼦的其它成员和各科室负责⼈为成员，下设办公室于财务科，由 XXX 同志担任办室主任，确⽴了财务科为建设⼯作牵头部门。同时制定了内控领导⼩组的⼯作职责、牵头部门的⼯作职责以及内部控制建设运转的⼯作机制。 给内部控制⼯作的实施做了很好的领导和组织准备。

　　（⼆）组织了培训学习，提⾼了⼯作⽔平

　　我单位在XXX组长的带领下，急时召开了内部控制专题培训会议，针对内部控制基础性评价⼯作与内部控制建设⼯作重点⽅⾯进⾏了业务培训，学习了国家财政部、省财政厅及省审计厅、县财政局及县审计局关于在⾏政事业单位全⾯推进内部控制建设的各种相关⽂件；学习了国家财政部制定的《⾏政事业单位内部控制规范(试⾏)》、省财政厅编辑的《⾏政事业单位内部控制基本操作指引》；使我单位各责任⼈充分认识和基本掌握了在⾏政事业单位实施内部控制的重要意义、基本内容、精髓实质，为在我单位全⾯实施内部控制营造了良好的氛围和打下了坚实地基础，确保了下⼀步⼯作的顺利开展。　　（三）明确了⼯作职责，落实了⼯作任务。

　　内部控制基础性评价⼯作涉及到每个科室的单位层⾯、业务层⾯、评价监督等⽅⾯⼯作,为了推动内部控制基础性评价⼯作与制度建设⼯作能按时保质完成，我们在内部控制⼩组的统⼀按排下，召开了内部控 制专题会议，明确了各部门的⼯作职责，将⼯作具体落实到了部门负责⼈，要求各部门制定出⼯作职责表，设计出业务流程图，对照《⾏政事业单位内部控制规范(试⾏)》的要求，对已有的制度进⾏全⽅位的梳理，找出不达标之处，尽量进⾏修订完善，做到牵头部门负责组织落实,相关部门积极协调配合，保证内控规范的有效实施。

　　（四）开展了摸底调查，作出了客观评价。

　　在领导⼩组的直接领导下，通过调查研究，反复论证，对单位内的内部事务进⾏了全⾯梳理，初步确定了内控的关键点，针对梳理和找出的关键点制定和完善了⼀系列的内控制度，并按照《⾏政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及填表说明，组织开展了内部控制基础性评价⼯作，对本单位内部控制基础性⼯作进⾏全⾯认真的评价，实事求是的量化打分，经⾃我测评，单位层⾯得分 分，业务层⾯得分 分，总分 分，因存在不适⽤指标，换算后得分为 分。　　⼆、通过基础性评价、发现存在的问题

　　（⼀）制度建设不够完善。针对各项业务⼯作制定了⼀系列的内控制度，但对照⾏政事业单位内部控制规范的要求，还存在内控制度还没有全⾯覆盖，已建⽴的制度还不够完善，开展内控风险评估⼯作做得不到位等问题。

　　（⼆）未对权利运⾏的制约加强监督。虽然构建了健康的权利运⾏机制，确保决策权、执⾏权、监督权相互制约、相互协调，但没有形成定期督查决策权、执⾏权等权利⾏使的机制。

　　（三）未建⽴内部控制管理信息系统。没有建⽴内部控制管理信息系统，未能适应现代化管理的需要。这也是我们在单位层⾯上失分较多的主要原因。

　　（四）预算控制不够到位。⼀是没有将本机关的预算指标，按照部门进⾏分解，预算⽀出没有细化到具体部门、具体项⽬，达不到逐项逐笔核定、对应⽀出的要求。⼆是预算执⾏存在差异，主要是年初预算编制时，有些⼯作缺乏预见性、决定性，中途因为⼯作需要，追加预算⽽造成的。　　三、内部控制基础性评价⼯作体会

　　在实施内部控制基础性评价⼯作中，我们深刻领会到此项⼯作的重要性：开展基础性评价⼯作明确了单位内部控制的基本要求和重点内容，使各部门在内部控制建设过程中能够做到有的放⽮、⼼中有数，围绕重点⼯作开展内部控制体系建设。在“摸底”评价过程中也发现了不⾜之处和薄弱环节，有针对性地建⽴起健全的内部控制体系，推动内部控制完善与实施⼯作顺利完成。同时，我们也深刻认识到内部控制机制的重要性：建⽴⼀套科学合理的控制制度，不仅可以规范单位的管理，促进各项⼯作的顺利开展，保护各类资产的安全性和完整性，也可以有效地堵住漏洞,防⽌各种舞弊和腐-败的发⽣。　　四、内部控制建设⼯作的下⼀步计划

　　（⼀）进⼀步完善制度建设。按照内部控制实施⼯作⽅案稳步推进，结合单位的实际情况，全⾯梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，准备借鉴兄弟单位的经验，将内部控制⼯作的相关内容编辑成册，形成《内部控制⼯作⼿册》，下发⾄各科室，各部门，以便掌握实施，为内部控制⼯作的长期运⾏和实施奠定理论和制度基础。确保内部控制实施⼯作平稳、有序、顺利开展。

　　（⼆）针对存在的问题进⾏整改落实。以此次⾏政事业单位内部控制基础性评价指标为依据和标准，对⼯作过程中存在的问题要认真⽐校、归纳，分析找出存在问题的'原因，⽆论是主观原因造成的

问题，还是客观原因引起的问题，都要按照指标要求，进⾏整改落实，以达到内部控制指标要求的标准，切实有效地防范各类风险，提升⼯作的管理⽔平。

　　（三）建⽴完备的信息管理系统。管理信息系统可促使单位向信息化⽅向发展并处于⼀个管理科学、决策准确的良性循环之中。我们将依托上级财政部门、尤其是县财政部门的⽀持和帮助，建⽴建全内部控制管理信息系统，并按照要求做到单位业务全覆盖。

　　（四）反复加强学习，促进各部门、各责任⼈更深刻的领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控⽅法，在单位形成“⼈⼈学内控、⼈⼈讲内控、个个能监督、个个受约束”的良好⽓氛，促进单位建⽴系统、规范、⾼效的内部控制管理机制。

　　由于实施内部控制建设的时间不久，且任务繁重、内容复杂、此项⼯作还远远达不到《⾏政事业单位内部控制规范(试⾏)》的整体要求，还有待于在学习、实践中不断完善和提⾼。

　　内控管理⼯作总结3

　　单位的良性发展虽说与职⼯努⼒地⼯作，⾟勤地劳动密不可分，但实际因素与单位建设的出发点和落脚点息息相关，年初，⽀部⼀班⼈认真分析了单位建设的实际情况，并根据局年度⼯作规划，调整了⼯作部署，制定了单位建设发展的⽅向和⽬标，就是紧扣局年度⼯作⽬标任务，突出加强单位的基础性⼯作，完善好服务机制，解决好单位发展瓶颈。主要从以下⼏个⽅⾯着⼿。　　⼀、“以凝聚⼀套班⼦，带好两⽀队伍”为⽀撑点，稳固好基础建设。

　　单位建设好不好，群众拥护不拥护，⽀持不⽀持，认可不认可，关键在于班⼦⾃⾝建设过不过硬，战⽃⼒强不强，⼲部党员队伍的作⽤发挥明显不明显。因此，⽀部在年初制定规划时就指出，今年着重加强班⼦和党员队伍建设。⼀是注重理论的灌输，⽤先进的理念，争先的意识，创优的态度强化和武装党员⼲部，以⿎舞和带动全体职⼯；⼆是强化责任，⼯作中采取“戴党徽，亮⾝份，交任务，明责任”的⽅式来规范党员⼲部的⾏为举⽌，强化党员⼲部的模范意识；三是加强民-主集中制原则建设，注重会前的沟通交流，不搞权⼒过度集中，尊重群众的主体地位，不搞⼀⾔堂，发挥了⽀部“抓中⼼、保⽅向、促发展”的职能作⽤，从⽽形成了上下贯通的责任体系，构建起了上下同⼼共抓党建的良好运⾏机制。也保证了单位各项建设稳步、健康、廉洁、⾼效地运转；

　　⼆、“以制度促规范，以执⾏推发展”为出发点，解决好单位发展问题。

　　单位建设离不开制度的建设，科学、规范的制度⼜是推动单位建设的润滑剂。单位在强调管理的同时，更加注重制度规范化的建设，先后编写和修改了。……。制度再好关键在于执⾏，好的执⾏⼒，是促进各项⼯作有⼒开展，谋求单位全⾯发展的⼀个良好的开端和最好的保证，因此单位始终抓住制度建设和落实不放松，在制度的每个环节上要执⾏⼒、要战⽃⼒，不断地规范和推进各项⼯作的开展和落实。

　　三、“以活动强素质，以质量创品牌”为着⼒点，打造好服务平台。

　　⼀是继续深化加强对“创先争优”活动的组织领导，完善和丰富活动的形式，在单位党员中设⽴先锋岗位，以⼩岗位见⼤我的⽅式，激发⼴⼤党员积极投⼊⼯作中，强化内功，以良好的形象发挥党员的先锋模范作⽤，以实际⾏动感召和⿎舞⼴⼤职⼯。⼆是按照“创三优”的标准，以“五个服务”“七个表率”的要求，突出狠抓了单位的作风效能建设，进⼀步振奋精神，激发⽃志，完善机制，服务为民，尤其在处理便民服务和110联动⼯作中，⽀部⾮常重视，始终秉承“主动服务，靠前指挥，⾏政指导，让利于民”的办理原则；通过⼀系列的举措，极⼤地提升了单位的⾏政管理和服务的能⼒。三是按照“三师三员”的服务品牌要求，积极组织⼴⼤职⼯、绿化企业参加各项技术培训，提⾼服务社会，服务于民，服务企业的本领；同时组织职⼯参加局开展的各项技能竞赛，激发⼴⼤职⼯的集体荣誉感，培养团结协作的精神，

增强职⼯的内在素质，形成你追我赶的良好竞争意识，使⼤家始终有⼀种潜在的危机感，为服务企业，让利于民，提供强⼤动⼒。

　　四、“以廉洁树形象，以安全保稳定”为落脚点，保持好发展根基。

　　廉洁、安全是单位建设的保证和根基，任何时候，任何环节不能也不允许有任何差错，否则，百年伟业，毁于⼀旦。因此，⽀部⾮常重视，形成了⼀条规定，逢会必要求，做到⼩会⼤讲，⼤会重讲，尤其加强对有权⼈，重要岗位，单独执⾏任务⼈的教育和管理，全程监管，警钟长鸣，实⾏⼀票否决制和责任追究制，在⽤⼈管物上选好⼈，把好关，防微杜渐；在安全⽣产上，注重环节的把控和场地的安全检查，及时排除⼀切影响安全⼯作的因素，今年以来，⽆论在单位内部，还是外围800多万平⽅⽶的养护范围内，没有发⽣⼀起严重的安全责任事故，从⽽也保证了单位建设的良性发展。

　　内控管理⼯作总结4

　　按照⼯程局公司及公司领导的要求，公司⽬前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职⼈员进⾏对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，⼈员职能量化，部门相关制度建设、各部门⽇常⼯作流程等⼯作任务。分析整理出公司各部门在⽇常⼯作中需要注意的风险点，切实提⾼公司抗风险能⼒和各部门⼈员内控风险防范意识，为公司的长⾜发展扎实基础。　　⼀、内部⼯作进展情况

　　根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引(企业内部控制《应⽤指引》、《评价指引》)，以及中国证监会公告[20XX]41 号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，公司于 20XX年 5 ⽉ 28 ⽇召开了关于公司内控⼯作指导与培训启动会议，并制订了下⼀步⼯作⽅案。截⾄⽬前，公司开展的主要⼯作有：

　　(⼀)⾼度重视，成⽴内控实施⼯作领导⼩组和组织机构 为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效 地进⾏，公司成⽴了内控实施领导⼩组，负责对内控实施⼯作的领导、组织与协调、分解⼯作任务和责任。成⽴内部控制规范项⽬⼯作组，牵头部门为公司投资开发部。　　(⼆)制定公司内控实施实施⽅案

　　第⼀步：访谈公司总经理、副总经理及各部门主任;第⼆步：根据访谈内容搭建公司流程框架;第三步：指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明;第四步：搭建公司内控风险矩阵;第五步：测试流程可⾏性。⽬前公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导⼩组统⼀部署安排，公司各个部门已开始进⾏流程图及流程描述的绘制和编写⼯作。　　(三)组织公司内控专员进⾏培训

　　为提⾼各部门内控专员的内控专业知识公司于20XX年6⽉3⽇组织各部门内控专员参加内控培训，培训主要由深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职⼈员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软件运⽤、流程描述的编写⽅⾯进⾏了培训，并规定了本周的⼯作任务及完成上交时间。

　　(四)根据⼯作⽅案制定内部控制规范详细⼯作计划，明确⼯作内容和⽬标根据⼯作⽅案要求精⼼筹划，分阶段实施。本次内控体系建设共分为以下三个阶段实施：

　　第⼀阶段 项⽬计划与启动。明确各部门内控专职负责⼈员，明确职责分⼯，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。内控实施领导⼩组负责组织内控⼯作按要求实施，并负责组织各部门专员参加内控知识培训。

　　第⼆阶段 内控流程梳理。通过对公司内部控制关键业务流程进⾏梳理，了解公司管理现状，建⽴公司内部控制⽂档(流程图、流程描述、输出⽂档)，识别关键业务控制，找出各个流程中的风险点，加

强各风险点的管控。

　　第三阶段 内部控制检测与评价。通过对标监管要求及企业管理实践，编制风险控制矩阵及⾃查表，评价公司内部控制执⾏有效性;根据设计有效性和执⾏有效性评价结果编制内控缺陷汇总表。　　⽬前，⽔电四局投资公司内控实施⼯作正在有序推进中。　　⼆、下⼀步内控实施⼯作计划

　　第⼀、继续按照内部控制实施⼯作⽅案稳步推进，按计划⽬ 标完成内部控制体系建设、整改与测评、项⽬总结与报告等各阶段内控实施⼯作任务，确保内控实施与评价⼯作平稳、有序、顺利进⾏，保证内控管理⼯作机制得以长效运⾏。

　　第⼆、深⼊贯彻实施公司内部控制体系，公司将制定完善的 公司相关内部控制管理制度，有助于公司进⼀步完善公司治理，更有效的实现公司发展战略，有助于公司进⼀步健全战略风险 、财务风险、运营风险、市场风险等⽅⾯的管控措施，防范各类风险，提升公司管理⽔平，夯实公司发展基础，为可持续发展提供强有⼒⽀持。

　　第三、进⼀步加强全员学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等⽅式，促进公司各部门、各级员⼯要深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控⽅法，在全公司形成“⼈⼈学内控、⼈⼈讲内控、个个受约束”的良好⽓氛，促进公司建⽴系统、规范、⾼效的内部控制管理机制。　　三、内部控制实施体会

　　根据上述⼯作，我们总结了⼀些基本经验，主要有以下⽅⾯：

　　(⼀)正确认识内部控制规范实施的重要意义，明确内部控制建设⼯作的指导思想和⼯作⽬标;实施以全⾯风险管理为导向的企业内部控制规范，全⾯提升企业管理⽔平，更有效的实现公司的发展战略，实现公司发展⽅式转变和可持续发展。因此，规范的内部控制实施既是政府强化市场监管的有效措施，更是公司可持续发展的内⽣动⼒。全⾯实施企业内部控制规范，建⽴健全以风险管理为导向的公司内部控制体系，有助于进⼀步完善公司治理，健全战略风险、财务风险、合规风险、安全⽣产风险、环境风险等⽅⾯的管控措施，防范和化解公司内、外部的各类风险，有利于维护社会公众合法权益。实施内部控制规范的是现代公司制度落实到位的重要标志，是加强公司管理，是公司实现全⾯、协调、可持续发展的内⽣动⼒，是企业强化规范经营提升管理的需要，也是外部监管机构监督保障的需要。⽔电四局投资开发有限公司，严格执⾏加强内控体系建设的⼯作⽬标，以规范管理、防范风险为⽬标，从建⽴健全内部控制制度⼊⼿，根据内部控制规范的相关要求，系统梳理公司已有的内部控制程序并加以完善，着⼒规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成公司健全有效的内部控制体系，确保公司战略⽬标的实现和可持续发展。

　　(⼆)管理层⾼度重视、全员积极参与。公司成⽴内部控制规范实施⼯作领导⼩组，邀请深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职⼈员对公司内控⼯作进⾏指导和培训，同时明确牵头部门，安排专⼈负责此项⼯作，形成了以公司⾼管决策、协调，各业务部门为制度建设主体，职能部门协调、组织的⼯作机制;内控规范实施⼯作⼩组具体负责对内部控制设计、运⾏的监督检查，并跟踪改进情况，反馈相关信息;各部门、各建设部负责职责范围内相关业务风险管控流程的梳理，管理制度的完善、执⾏，内部控制⾃我评价以及内部控制缺陷的整改等。

　　(三)⼴泛学习内部控制规范，积极开展业务培训，营造学内控，讲内控，守规章的氛围; 20XX 年5⽉公司⾼管、职能部门、建设部及各业务部门的业务⼈员先后参加了公司召开的内控⼯作指导与培训专题会议，同时公司为各部门、各建设部配备了内部控制规范权威的学习资料，要求各部门组织员⼯学习。通过学习和培训，更新管理理念，培育内控⽂化，掌握内控⽅法，在部门内部营造良好的开展内控

氛围。