2、施工合同跟踪（履约）检查表
工程名称： 年 月 日 编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-1 序跟踪 号 对象 发包人及监理人 实施 部门 跟踪检查内容 跟踪检查记录 1 工程部 （1）是否按合同约定时间提供施工现场？ （2）是否按约定提供现场临时用水、用电、通讯线路、道路交通等施工条件？ 实施偏差分析 纠偏措施 及要求 技术质 安部 （3）是否按合同约定时间提供现场及毗邻区域供水、排水、供电、供气、供热、通信广播电视等地下管线、气象和水文资料，地质勘查资料，相邻建筑物和地下工程有关基础资料？ （4）是够在工程开工前提供施工图纸？图纸是否经过图审盖章？是否组织设计交底和图纸会审？图纸会审是否有图审记录？ （5）是否已办理以下施工手续： ①建设用地规划许可证 ②建设工程规划许可证 ③建设工程施工许可证 记录人：
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工程名称： 年 月 日 编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-2 序跟踪 号 对象 实施 部门 跟踪检查内容 跟踪检查记录 实施偏差分析 纠偏措施 及要求 （6）发包人代表是否按合同约定履行职责及义务？ （7）（创省优或创鲁班奖工程）发包人代表（监理）是否与发包的专业工程承包人签订施工现场统一管理协议书并协调各方关系？ 经营部 1 发包人及监理人 工程部 （8）监理人是否对质量、进度、工程验收相关指示、查验、审核给予及时答复和确认？ （9）工程变更单（设计变更、技术核定、经济签证、工程洽商）是否及时签认？ （10）进度付款申请单是否按合同约定时间及时审查签认？ （11）工程进度款是否按付款周期及时足额支付？ （12）截至上月底，累计拖欠工程进度款数额多少？ 经营部 财务部 经营部 记录人： 湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司 2、施工合同跟踪（履约）检查表
工程名称： 年 月 日 编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-3 序跟踪 号 对象 实施 部门 跟踪检查内容 跟踪检查记录 实施偏差分析 纠偏措施 及要求 （一）项目部管理人员 （1）项目经理是否人证相符？是否向发包人提交项目经理与公司的劳动合同和缴纳社会保险的证明？项目经理在现场的天数是否符合法律规定的80%以上？ （2）建设单位或公司要求项目经理更换时，更换手续是否符合合同约定？ （3）是否向发包人或监理人提交项目关键岗位施工管理人员名单及劳动关系证明和缴纳社会保险的证明？ （4）建设单位或公司要求施工管理人员更换时，是否办理更换手续？ 综合办 公室 2 项目经理部 技术质 安部 （二）工程质量 （1）是否编制施工组织设计和分部分项工程施工方案？方案是否经公司审核盖章？是否按监理人审查意见修改完善？ 记录人： 湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司 2、施工合同跟踪（履约）检查表
工程名称： 年 月 日 编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-4 序跟踪 号 对象 实施 部门 跟踪检查内容 跟踪检查记录 实施偏差分析 纠偏措施 及要求 物资部 （2）材料和工程设备采购前是否向监理人报送采购计划及样品？ （3）材料和工程设备采购价格是否参照合同价格采购？超过合同价时是否报告经营部办理变更签证？ （4）原材料、构配件和半成品进场检验是否报监理人核验？ （5）现场试验场所、试验人员、试验设备及试验条件是否符合工程试验检验的规定？ 2 项目经理部 技术质 安部 工程部 （6）施工测量（定位、轴线投测、标高传递、沉降观测等）成果记录是否齐全有效？ （7）隐蔽工程检查验收手续是否齐全有效？ （8）检验批、分部分项工程质量验收手续是否齐全有效？ 记录人： 湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司 2、施工合同跟踪（履约）检查表
工程名称： 年 月 日 编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-5 序跟踪 号 对象 实施 部门 跟踪检查内容 跟踪检查记录 实施偏差分析 纠偏措施 及要求 工程部 （9）工程实物质量是否符合施工验收规范规定？ （10）工程竣工验收前是否报告公司进行竣工前预验收？ 2 项目经理部 工程部 （三）工程进度 （1）基础实际进度与施工总进度计划（合同约定的施工结点时间）比较是否延长？延期多少天数？是否办理工期签证？ （2）主体实际进度与施工总进度计划（合同约定的施工结点时间）比较是否延长？延期多少天数？是否办理工期签证？ （3）装修及机电安装实际进度与施工总进度（合同约定的施工结点时间）计划比较是否延长？延期多少天数？是否办理工期签证？ （4）目前工程进度与施工总进度计划（合同约定的施工结点时间）比较是否延长？延期多少天数？是否办理工期签证？ 记录人：
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工程名称： 年 月 日 编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-6 序跟踪 实施 跟踪检查内容 跟踪检查记录 实施偏差分析 纠偏措施 号 对象 部门 （四）工程数量 （1）合同约定的工程范围是否全部开工？未开工工程是否制定施工计划？ （2）有无增加合同外施工任务？增加的施工任务是否办理变更或签订补充协议？ （五）成本控制 （1）是否进行分部分项工程量计量并计算工程价款？ （2）计算的已完工程价款是否与施工图预算和目标成本进行对比分析？ （3）通过对比分析是否找出成本偏差？是否制定并采取有针对性的纠偏措施？ （六）工程分包 （1）工程分包合同签订前是否报公司进行评审？经公司评审的分包合同是否修改？是否向监理人提交分包合同副本？ 及要求 2 项目经理部 经营部 记录人：
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工程名称： 年 月 日 编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-7 序跟踪 号 对象 实施 部门 跟踪检查内容 跟踪检查记录 实施偏差分析 纠偏措施 及要求 综合办 公室 （2）是否向监理人提交分包人的主要施工管理人员表？现场分包人的施工管理人员是否人证相符？ 2 项目经理部 工程部、技术质 安部 （3）项目部对分包人的施工质量和进度是否进行跟踪检查或协调关系？是否提出分包人的管理问题及改进要求？是否根据分包合同对分包人违约进行警告或违约追究？ 经营部、工程部、物资部、技术质 安部 （七）工程变更与索赔 （1）是否向工程部、技术质安部、物资部收集变更单？变更单是否及时向监理人报审？ （2）是否及时向监理人提交索赔申请等索赔文件？ 记录人：
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