料出入库指导书

材料进出说明的第1号文件。目的:为有效管理所有储存的物料和产品，防止物料和产品进出错误，维护公司生产的正常运行，提高工作效率，特制定本办法。2.适用范围:适用于新力达、天长公司生产经营所涉及的所有物料的储存，包括辅料、生产物料、半成品、成品和外加工产品。3.职责:3.1仓库管理部负责材料和产品的检验，各种材料区域的入库、分发和标识，防止废料的意外使用，材料的储存管理，仓库主管负责相关工作的确认。3.2质量控制部负责材料和产品的检验/试验，检验/试验状态的识别和检验/试验报告的发布。3.3财务部负责所有进出单据的确认控制、建帐、收付款；3.4工程部负责物料清单的编制；3.5相关部门负责收集资料和识别独特产品。4.定义4.1企业资源规划:U8系统；4.2物料清单:物料清单；4.3先进先出:在材料储存价值不变的情况下，材料的储存顺序应按照储存时间的先后顺序排列，以避免一些材料因长期储存而变质。4.4入库类别:采购入库、产成品入库、委外入库、其他入库；4.5发放类别:销售发放、生产发放、生产补充、分包发放、分包补充等发放；5.参考文件5.1“不合格产品控制程序”5.2“识别和可追溯性程序”5.3“产品搬运、储存和交付保护程序”5.4“产品测量和监控程序”5.5“采购程序”5.6“借用、补充、换料和报废操作指南”5.7“进料检验区分说明”5.8“呆滞废物处置操作说明”6 .工艺6.1仓库材料应按照先进先出的原则进行管理。应采用批次管理实现先进先出。只有在最后一批材料用完之后，才能发放下一批材料。在特殊情况下，可以用12种不同的颜色来代表不同的月

份标签进行区分，以确保材料处于以下情况

在有效储存期内使用。6.2仓储6.2.1非生产性材料仓储；对于直接从6.2.1.1现金购买的非生产性材料，相关部门会将采购的货物和采购文件送到仓库。库管员根据采购订单验收采购货物和采购发票后办理入库。6.2.1.2: 3-WARE-001版本02生效日期第1页，共7页 文件没有。3-WARE-001，位于材料签发/接收指导文件生效日期的第2页，共7页。答:供应商将货物发送到仓库的来料等候区，并将交货单交付给仓库管理员，仓库管理员根据采购订单检查交货单和货物。仓库管理员检查初始编号并确认货物是否合格。如果货物合格，仓库保管员办理入库手续。如有任何疑问，通知申请人确认。如果不合格，将直接退回给供应商。b原则上，辅助用品将由旧的代替。每个申请部门将发布一份“杂项发放文件”,只有在申请部门经理签署并批准后，然后交付仓库经理签署并批准后才能发布。三、相关部门根据签署的《领料单》或《其它出库单》到仓库领取材料。6.2.2生产性材料和包装材料的入库:6.2.2.1用现金购买生产性材料进行入库:甲、供应商将材料交付至仓库，并首先将《送货单》交给业务员进行来料预验收和审批。确认材料合格后，供应商应将交货单交给仓库管理员，并在交货单的初始数量正确后交给供应商。供应商应根据仓库确认文件直接从财务部取钱。仓库应将送货单提交给质量控制部进行来料检验。IQC应在一个工作日内完成检查。合格的，在材料上加盖合格印章，库管员凭合格印章办理入库手续。当塑料材料进给时，仓库管理员在送货单和帐簿中记录批号。如果批次不合格，应按照《不合格品控制

程序》贴上不合格品标签。6.2.2.2每月付款的生产材料被放入仓库。供应商把货物送到仓库。首先，供应商将交货单提交给仓库职员进行来料预验收和批准。在确认货物合格后，供应商向仓库管理员提交交货单，货物的初始编号是正确的，然后按照以下条件将货物入库:b .免检材料。仓库检查交货单后，货物直接入库。c .对于非免税材料，仓库应提交送货单通知质量部进行检验/试验；合格后，材料加盖合格印章，库管员凭合格印章办理入库手续。油漆和油墨化学品应按照《油漆和油墨来料检验指南》进行检验。6.2.2.3采购并入库的材料应符合:1 .统一定量包装/规格；b .识别号、名称、数量、生产日期、标签无损坏或改动；化学品外部标有相应的MSDS；化学品、墨粉和电镀零件都标有绿色标签。e、所有材料入库前，仓库保管员要做好月度标识，确保原材料先进先出。所有材料应按照区域进行放置和标记，以防止意外使用有缺陷的产品或废物。6.2.2.4相关单位根据签署的《物资需求单》到仓库领料。库管员发放材料后，将凭证按流水号录入账簿，以减少库存，业务员更新ERP系统中的记录。6.2.2.5生产部领料补货时，根据签好的《物料补货单》，具体参照《借入、补货、换料、报废操作指导书》从仓库领料；6.2.3分包产品入库:在6.2.3.1以现金交易的分包产品的操作按照6.2.2.1进行。6.2.3.2每月委托外商将货物发送到仓库的来料等候区，并将送货单发送给仓库职员进行来料预检。在确认符合性后，供应商将向仓库职员发送交货单，以获得初始订单。如果货物在工厂没有经过质量控制部门的检验，仓库管理员将提交发货单通知质量控制部门进行检验。合格后，库管员凭合

格印章办理入库手续。不合格时，应贴红色不合格品标签，并按《不合格品控制程序》执行。

文件没有。《材料出入库指导文件》3-Ware-001为3-WARE-001版本生效日期的第3页，共7页，如经驻厂质检人员检查，库管员应根据《送货单》直接办理入库手续。6.2.4成品和半成品入库:6.2.4.1产品根据入库单入库。仓库管理员的检查表应与外箱正确贴上标签。包装箱不得损坏或变形。外箱是否贴有月份标签应在《产品入库单》上签字确认，时间应在6.2.4.2《标识和追溯程序》规定的超单件产品入库后签字。生产部门将签发其他收据文件，PMC将签署并批准收据。6.2.4.3产品入库后，将被拒收。6.2.4.4办完入库手续后，仓管员在“账簿”上注明入库单号，以减少账户中的库存，“入库单”员更新企业资源规划系统中的记录。6.3.1生产部对入库的不合格品签发“退料单”，质量控制部确认签字并加盖“入库不合格品标签”。6.3.2水口料和拉料应入库。材料室贴有水口材料标签，并出具其他入库单办理入库手续。6.3.3生产出的材料应退回仓库入库，并出具《材料退货单》入库。6.3.4生产过程中有产品需要报废时，生产部可参照《借用、补充、加油、报废作业指导书》。6.4出库6.4.1材料出库遵循先进先出的原则，产品出库后，拒收产品；6.4.2原材料按《领料单》发放；分发橡胶时，批次号应记录在材料申请单和帐簿中。6.4.3半成品应按“半成品领料单”或“送货单”交付；6.4.4成品应根据“交货通知”或“补货通知”进行准备。完成后，将文件提交给文员打印“送货单”，文员直接削减库存。“交货通知”应提前一个工作日提交仓库准备。特殊情况应

由仓库主管确认。6.4.5仓库按照《借、补、换、报废操作指南》进行操作。6.4.6其他情况下，按批准的“非其他发放文件”发放材料。6.4.7完成出库手续后，仓管员应在“账簿”中注明出库单据号，以减少账户中的库存，业务员应更新ERP系统中的记录。7.附件:7.1分包接收流程7.2原材料收发流程7.3半成品收发流程7.4成品收发流程 材料发出/接收指导文件编号。3-WARE-001版本生效日期第4页，共7页7.1分包仓储流程:检验结果合格，将送货单提交给质量部，检验分包工厂是否签发了送货单。送货员检查驻厂质量控制人员是否提前收到确认。NG将送货单退回给外国商户，以便重新打开。仓库职员根据送货单接收货物，会计职员ng根据送货单职员发出的退货单退货或执行紧急放行。验收仓库管理员用于选择文件并将其移交给财务部门。

材料发出/接收指导文件编号。3-WARE-001版本生效日期第5页，共7页7.2原材料接收和交付流程:供应商签发交货单，通知采购部退货。检验结果合格，提交交货单进行质量检验。店员提前收到NG交货单，并将其返回给供应商，以重新开始确认。是否需要根据送货单检查店员是否接受库管员的收货？凭证应连同批准的“领料单”或“交货单”一起提交至仓库。库管员完成材料发放后，由单员在ERP库存减少库管员处进行确认，库管员在“账簿”中向财务部提交文件

在3-WARE-001版本的材料出入库指南的生效日期的第6页，有7页7.3号文件半成品出入库流程:成型类将随货物一起打开半成品入库单，仓库保管员将在账簿中完成入库或扣款并发出材料。单一的送货

员减少了企业资源规划系统中的库存。仓库管理员确认拒绝或向仓库管理员更改同意文件的数量。仓库管理员确认仓库管理员根据文件输入账簿。印刷班根据半成品领料单向财务部提交文件

材料发出/接收指导文件编号。3-WARE-001版本生效日期第7页，共7页7.4成品交付流程:序列号业务运营部发出“交付通知”，库管员在准备好材料后向业务员发出“交付单”。企业资源规划库存是否需要与质量检验报告一起提交？没有仓库搬运工装载“检验报告的运行质量控制”并将合格的检验报告随卡车发送给客户。仓库管理员监督装载的完成。根据“交货通知”，店员将从“帐簿”中扣除该号码，并将“交货单”和“货物放行单”交给保安/司机或直接交给搬运工\\ \\顾客，以确认货物是否与账单一致。运送员和职员会确认。我需要更改订单吗？好的，送货搬运工，签收送货单，送货员，仓库员，库存消除员，送货员，财务修正员，搬运工，退回多余货物或修正补充日期，2009.08.04，2015.11.02 01，更改公司名称和内容(职责3.1) 02批准/日期审核/日期制定/修订