MB—01 序号 1 2 3 安全生产目标 分 目标 零 零 零 实 施 部 门 主 要 技 术 措 施 主管 部门 1、培训教育提高意识 2、加强现场监督管理 3、增加安全防护设备 4、杜绝“三违”现象发生 5、加强有效防范、监督、整改安 措施 采区、 全 6、做好应急救援演练 设备环保8、定期对特种设备进行检查、科 科 维护与保养 9、严格按照行业标准对有害气体、液体进行检查，按要求排放 10、严格按照危爆物品的储存发放、使用要求进行操作，建立领取、使用登记台帐 相关 部门 责任 人 经费 预算 完成 期限 2011 2011 2011 2011 2011 . 2011 其他 要求 工亡率为零 百万工时伤害率≤25% 重大设备、火灾、交通事故为零 4 新入厂员工三级教育达到100%，合格率100% 50 万 100% 5 6 新职业病发病率为零 零 100% 特种设备检验率达100%，合格率100% 批准： 审核： 编制：
2011年 月 日
安 全 生 产 目 标 分 解 表
MB—02 1、工亡率为零；2、百万工时伤害率≤25%；3、重大设备事故为零，重大总 目 标 火灾事故为零，重大交通事故为零；4、安全隐患的整改率达100%；5、全员安全教育培训率达到100%，特殊工种持证上岗率达到100%；6、新的职业病发生率为零；7、无重大环保事故；7、不发生爆炸物品等危险品的丢失及严重泄漏事故；9、创建五级安全标准化达标企业。 职 能 部 门 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 分 目 标 安全科生产科设备科办公室采区采购供应科 工亡率为零 百万工时伤害率≤25 重大设备事故为零 重大火灾事故为零 重大交通事故为零 安全隐患的整改率达100% 全员安全教育培训率达到100% 特殊工种持证上岗率达到100% 新的职业病发生率为零 特种设备合格率达到100% 无重大环保事故 不发生爆炸物品丢失事故 创建五级安全标准化达标企业 ● ● ○ ● ○ ▲ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
● 主管部门 ○相关部门 ▲考核部门 办公室由分管经理进行考核
批准： 审核： 编制：
2011年 月 日
安 全 目 标 管 理 方 案 表
MB—03 安全生产目标： 工亡率为零，百万工时伤害率≤25%，重大设备事故率为零，重大火灾事故为零，重大交通事故为零，不发生危险品丢失事故，特种设备检验率100%，全员安全教育培训率达100%，无重大环保事故，新职业病发病率为零。 目标： 1.不发生边坡坍塌事故。 2.不发生车辆伤害事故。 3.不发生高处坠落事故。 4.不发生触电事故。 5.不发生机械伤害事故。 6.不发生物体打击事故。 7.不发生新增职业病。 项目主管部门 项目相关部门 安全科 各采区、设备科 项目负责人 项目财务预算 主要技术方案及技术措施： 实施安全确认制度，边坡稳定性检测制度，完善道路运输，配置相应的应急救护设施，认真落实矿山各项规章制度。 项 目 实 施 计 划 项 目 内 容 1.安全教育培训工作。 2.更换安全标志。 3.应急救护演练。 4.增置应急救援设备、设施。 拟 定 审 核 批 准 进 度 计 划 2011年 月实施 2011年 月 日─2011年 月 日 2011年 月 日─2011年 月 日 2011年 月已完成 安 全 目 标 调 整 申 请 表
MB—04 申请部门 申请时间 原生产目标 调整后目标 生产发生 重大变化 调 经营发生 整 重大变化 原 技术条件 因 发 生 重大变化 生产计划 变 更 申请部门意见 年 月 日 绩效考核小组 意 见 年 月 日 法 律 法 规 意 识 调 查 表
FL—01
目标管理与绩 效考核委员会 意 见 所 在 单 位 所 在 岗 位 对法律法规中规 定的权利与义务 的 掌 握 程 度 通过对法律法规 重要 □ 不重要 □ 一般 □ 熟悉□ 较熟悉 □ 不熟悉 □ 年 月 日 采区 □ 行政 □相关单位 □ 管理人员□ 专业技术人员 □ 作业人员□ 相关人员 □ 的获取，认为遵 守重要性如何 日常工作中获取 法律法规渠道 日常工作中获取法律 法规渠道是否畅通 每次获取法律法规后，是否有所提升 参加这种法律法规识 别情况跟踪调查次数 日常工作中获取法律 法规能否满足需求 法律法规汇编□ 局域网 □ 邮箱 □ 安全教育 □ 安全知识竞赛 □ 畅通 □ 有时畅通 □ 不畅通 □ 是 □ 否 □ 一般 □ 一次 □ 两次 □ 三次 □ 能 □ 一般 □ 不能 □ 制表： 审核： 批准 ：
年 月 日
FL—03 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 中华人民共和国宪法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国矿产资源法 法 律 、 法 规 和 其 他 要 求 清 单
名 称 适用条款 颁布部门 全国人大 全国人大 全国人大 全国人大 全国人大 全国人大 国务院 国务院 国务院 全国人大 国务院 煤矿安监局 原劳动部 安监总局 安监总局 安监总局 安监总局 国务院 安监总局 发布日期 82-12-04 96-08-29 2001-10-27 92-11-07 2002-06-29 87-12-03 01-04-21 84-01-06 实施日期 82-12-04 97-01-01 02-05-01 93-05-01 02-11-01 87-12-03 01-04-21 84-01-06 1994-07-05 1995-05-01 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国矿山安全法 安全生产法 中华人民共和国尘肺病防治条例 国务院关于特大安全事故行政责任的规定 民用爆炸物品管理条例 中华人民共和国消防法 工伤保险条例 特种设备质量监督与安全监察的规定 粉尘危害分级监察规定 生产经营单位安全培训规定 安全生产培训管理办法 安全生产违法行为行政处罚办法 非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法 安全生产许可证条例 非煤矿矿山企业安全生产许可证实施条例 1998-04-29 1998-09-01 2003-04-27 2004-01-01 00-10-01 91-01-01 00-10-01 91-02-01 2005-12-28 2006-03-01 2005-02-01 2005-02-01 2003-05-19 2003-07-01 2005-02-01 2005-02-01 2004-01-07 2004-01-13 2004-05-17 2004-05-17 FL—03 法 律 、 法 规 和 其 他 要 求 清 单
名 称 金属非金属矿山安全规程 生产安全事故应急预案管理办法 TJ36--79工业企业设计卫生标准 特种设备安全监察条例 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 序号 20 21 22 23 24 25 26 27 适用条款 颁布部门 安监总局 安监总局 原劳动部 国务院 全国人大 全国人大 全国人大 国务院 发布日期 实施日期 2006-06-22 2006-09-01 2009-03-20 2009-05-01 79-01-01 79-01-01 2009-01-14 2009-05-01 2010-07-29 2010-07-29 制表： 审核： 批准 ： 年 月 日
、
FL—04 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 法 律 法 规 及 其 他 要 求 适 用 性 评 价 表
名称 中华人民共和国宪法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国办公室法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国矿山安全法 安全生产法 中华人民共和国尘肺病防治条例 国务院关于特大安全事故行政责任的规定 民用爆炸物品管理条例 中华人民共和国消防法 工伤保险条例 特种设备质量监督与安全监察的规定 粉尘危害分级监察规定 生产经营单位安全培训规定 安全生产培训管理办法 安全生产违法行为行政处罚办法 非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法 安全生产许可证条例 非煤矿矿山企业安全生产许可证实施条例 获取部门 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 适用性 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 主管负责人签字 实施日期 20 21 22 23 24 25 26 27 金属非金属矿山安全规程 生产安全事故应急预案管理办法 TJ36--79工业企业设计卫生标准 特种设备安全监察条例 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 整理： 审核： 日期： 年 月 日
法 律 法 规 和 其 他 要 求 台 帐 FL-05 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文件名称 中华人民共和国宪法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国办公室法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国矿山安全法 安全生产法 中华人民共和国尘肺病防治条例 国务院关于特大安全事故行政责任的规定 民用爆炸物品管理条例 发布时间 82-12-04 实施时间 82-12-04 发布部门 全国人大 全国人大 全国人大 全国人大 全国人大 全国人大 国务院 国务院 国务院 全国人大 国务院 获取途径 获取时间 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 获取部门 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 1994-07-05 1995-05-01 92-04-03 92-04-03 2001-10-27 02-05-01 92-11-07 93-05-01 2002-06-29 02-11-01 87-12-03 01-04-21 84-01-06 87-12-03 01-04-21 84-01-06 10 中华人民共和国消防法 11 工伤保险条例 12 特种设备质量监督与安全监察的规定 13 粉尘危害分级监察规定 14 生产经营单位安全培训规定 15 安全生产培训管理办法 16 安全生产违法行为行政处罚办法 1998-04-29 1998-09-01 2003-04-27 2004-01-01 00-10-01 91-01-01 00-10-01 91-02-01 煤矿安监局 网上下载 原劳动部 安监总局 安监总局 安监总局 安监总局 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 2005-12-28 2006-03-01 2005-02-01 2005-02-01 2003-05-19 2003-07-01 17 非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验2005-02-01 2005-02-01 收办法 18 安全生产许可证条例 19 非煤矿矿山企业安全生产许可证实施条例 20 金属非金属矿山安全规程 21 生产安全事故应急预案管理办法 22 TJ36--79工业企业设计卫生标准 23 特种设备安全监察条例 24 中华人民共和国环境保护法 25 中华人民共和国水污染防治法 26 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 2004-01-07 2004-01-13 2004-05-17 2004-05-17 2006-06-22 2006-09-01 2009-03-20 2009-05-01 79-01-01 79-01-01 国务院 安监总局 安监总局 安监总局 原劳动部 国务院 全国人大 全国人大 全国人大 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 2009-01-14 2009-05-01 27 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通2010-07-19 2010-07-19 知 整理： 审核： 批准： 日期： 年 月 日
FL—06 更 改 法 律 、法 规 和 其 他 要 求 清 单
名 称 发布日期 实施日期 更改日期 更改条款 序号
制表： 审核： 批准 ： 年 月 日
FL—07 合 规 性 评 价 记 录
法律法规名称 评价人 合 规 性 情 况 评价结果 备注 评价日期 序号 制表： 审核： 批准 ： 年 月 日
安 全 生 产 责 任 制 执 行 情 况 考 核 表
ZRZ—01 部 门 安全生产责任制 姓 名 职 务 见《南安市石井钦堤采石场安全生产责任制汇编》第 页至第 页 执 行 安 全 生 产 责 任 制 的 情 况 考 核 结 果 考核人： 考核时间： 年 月 日
人 员 任 命 书
RM—01
矿山各部门、各单位：
为了强化矿山安全生产规章制度管理的基础，实现安全管理制度运行系统的标准化，实现全员、全过程、全方位的安全管理，形成安全管理工作的良性循环，由于安全标准化创建、运行工作的需要，结合矿山实际情况，特骋任如下人员参与安全标准化具体工作：
任命 为安全负责人； 任命 为领导带班督察员；
任命 为矿山职业卫生管理员兼急救员； 任命 为消防负责人； 任命 为员工代表；
任命 为安全标准化创建运行负责人； 任命 为风险识别与评价负责人； 任命 为事故调查员。
南安市石井钦堤采石场 矿长：王钦堤
2011年5月25日
文 件 和 资 料 发 放 审 批 表
WJ—01 序号 文 件 名 称 编 号 发 放 范 围 批准人 实施日期 备 注 文 件 和 资 料 发 放 / 回 收 登 记 表
WJ—02 文件和资料名称 发放单位 发往单位 发 放 份数 发放编号 文件和资料编号 发放日期 回 收 发放人 份数 收件人 日期 文 件 和 资 料 更 改 通 知 单
WJ—03 文件资料名称 更改处数 文件资料编号 更改时间 更改原因 处理办法 更改前 更改后 批准 审核 校核 编制 文 件 和 资 料 作 废、销 毁 表
WJ—04 序号 文件和资料名称 文件和资料编号 份数 备注 编制： 审核： 批准： 年 月 日
文 件 和 资 料 借 阅 登 记 表
WJ—05 序号 借出日期 文件和资料名称 借阅目的 借阅人 归还日期 备注 外 来 文 件 登 记 表
WJ—06 序号 文 件 名 称 编号 接收时间 来文单位 接收人 转发部门 备注 文 件 资 料 移 交 清 单 WJ—07 序号 文 件 资 料 名 称 编 号 份数 页数 移交日期 移交人 接收人 内 部 沟 通 情 况 表
JT—01
沟通内容 会议 培训 方针和目标指标 安全标准化文件 管理职责 资 源 产品生产 产品检测、分析 安全表现 法律法规
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 文件 √ √ √ √ √ √ √ √ 沟通方式 通知 √ √ √ √ √ √ √ 小报 Email 信息交流表 其它 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 沟通渠道 横向 √ √ √ √ √ √ √ √ 纵向 √ √ √ √ √ √ √ √ 投 诉 信 息 交 流 表
TS—01 提意见或投诉的员工/职位/部门 提出日期 类 别 □内部沟通 □与顾客沟通 □对外沟通 提出方法：信/口头/电话/书面报告/其它： 意见/投诉摘要： 记录人： 日期： 采取的行动/内容： 负责人： 完成日期： 签名/日期： 事件跟进： 是否按应采取的行动完成： □是 □否（请另填一份） 提建议/投诉的人是否满意 □是 □否（请另填一份） 确认： 日期： 员 工 奖 励 记 录
JL—01 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 受奖人 受奖人 所在单位 岗位 奖励原因 奖 励 方 式 记录人 精神奖励 物质奖励 时 间 精神鼓励：记功、记大功、晋级、通令嘉奖、授予先进生产（工作）者、授予劳动模范； 物质鼓励：一次性奖金。
作 业 活 动 划 分 表
WX—01
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
业务活动 爆破 安全检查 物资管理 火工器材管理 危爆物品押运 电器 矿石运输 凿岩 电焊 铲装 危险源辨识 采掘作业面 采掘作业面 危爆仓库 火工仓库 危爆物品 电器设备线路 汽车 在不稳定地段 电焊作业 采掘现场 暴露于风险 中的人员 爆破员 安全员 保管员 库管员 押运员 电工 驾驶员 凿岩工 电焊工 挖掘机工 风险 级别 7 3 1 40 40 1 15 3 1 7 备注
危 险 源 调 查 表 WX—02 序号 作业点/工序/部位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 危险源名称 状况描述 审核： 调查人： 年 月 日
危 险 源 辨 识 关 键 任 务 清 单 WX—03 序号 生产单元 1 2 3 铲装运输系统 作业活动 挖掘机或铲车作业 危害因素易出现的不安全行为 1.操作工盲目开车 2.安全意识差 1.超速超载 运输作业 2.刹车失控 运输设备 1.巡回检查和日常维护工作未完全落实 的检修 2.未检测检验,无证上岗 1.检修时未停车 破碎机操作 2.有异常情况没有及时停车检修，在运行时不得检修 输送带 1.劳保用品佩戴不齐全 作业 2.作业时未及时注意到支架、来往车辆。 1.操作人员没有做到安全防护工作 排水作业 2.未做到经常检查水泵附近泥沙淤积情况 1.进入工作面后未及时处理边帮浮石 凿岩作业 2.凿岩时未注意到风管接头与凿岩机连接的牢固性 1.未按爆破操作规程进行作业 爆破作业 2.作业人员保护装置不齐全 爆破物品 1.运输管理爆破物品混乱，没有专人进行负责 运输管理 2.在上下班时进行爆破物品的运送 挖掘机或铲1.挖掘机或铲车工在台阶边缘行驶 车操作 2.挖掘机或铲车安全保护装置不到位 1.排险工对岩石性质、工作面情况未做到完全掌握 排险作业 2.危险地点作业，没有采取有效的全措施 1.夜间照明不足 排土作业 2.车辆间保持距离不够 3.坡度大处没有设车档 1.电工安全保护装置不齐全 电工作业 2.设备突然跳闸，未查明原因就送电 应急救援设1.应急救援设备不齐全 备操作 2.应急救援人员安全措施不到位 4 破碎系统 5 6 7 8 9 11 12 采掘系统 排水系统 13 供配电 系统 应急设备 14 15 任 务 观 察 记 录
WX—04 序号 生产单元 作业活动 观察时间 易出现的危害因素 检查人 记录人 备 注 车 间： 班 组：
风 WX—05 险 控 制 岗 位 明 细 表 风险 级别 C D E C B E B D C E C E E B 相关岗位 组织活动 爆破员 安全员 保管员 库管员 危险物品押运员 电工 运输驾驶员 凿岩工 空压机工 排险工 电焊工 挖掘机工 破碎工 推土工 控制措施 原有措施 爆破材料使 用管理制度 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 新定措施 爆破材料使 用管理制度 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
危险源 违章操作 现场管理不到位 材料库管理不道位 炸药库与周边安全距离不够 违章运输 电器设备和线路绝缘不可靠 刹车失控 钻机滑落台阶 安全装置失效 边坡不稳固 违章操作 违章操作 传动部位没有防护罩 违章操作 采掘业危险源辨识、风险评价和风险控制的策划表
WX—06
危险源识别与风险评价清单（1）
序号 作业活动 危险因素 挖掘机行驶在松散边坡上 废弃岩土顺坡堆放 长期暴雨冲刷 矿区与周边山地没有设置隔离带。 1 表土剥离 地表植被未超前清除 可能导致的事故 挖掘机倾翻 滑坡 泥石流 火灾。 树木倾倒伤人 伞檐伤人 判别依据(I～V) V V V V V Ⅰ V V V 作业条件风险评价L E C D ３ 1 7 ３ 1 7 ３ 1 7 ３ 1 7 ３ 1 7 21 21 21 21 21 风险级别 一般 一般 一般 一般 一般 备注 挖掘机应行驶在稳定的范围内 废弃岩土应堆放在排土场 采场周边开挖截洪沟 设置隔离带。 剥离前先清除植被。 按照规定，首采作业面以上全境界剥离。 人员不得在松散边坡行走 采场不得上下同时作业。 没有实行全境界剥离 人员在松散土坡上作业 挖掘机剥离时,下方有人员作业。 剥离高度超过挖掘机 重大 跌倒受伤 滚石伤人 边坡坍塌伤人 ３ 1 7 6 1 7 6 1 15 21 42 90 一般 一般 重大 剥离高度不得超过挖掘机最大挖最大挖掘高度。 掘高度民主 I.不符合法律法规及其他要求；II.曾发生过事故,仍未采取有效控制措施；III. 相关方有合理抱判别依据： 怨或要求的；IV.直接观察并判断的重大风险；V. LEC法(定量评价)中D值大于70。
危险源识别与风险评价清单（2）
序号 作业活动 坚硬岩层开挖（挖掘机配置机械破碎锤开采无爆破作业）。 危险因素 可能导致的事故 判别依据(I～V) V 作业条件风险评 L E 价C D 3 1 15 45 风险级别 一般 备注 挖掘机行驶在台阶边缘 高处坠落 2 上向处理危岩 复印机废粉、臭氧的排放 物体打击 职业病 高处坠落 跌伤 V V V V 1 1 1 6 15 １ 15 6 3 6 一般 一般 一般 一般 3 办公场所 擦玻璃时注意坠落 拖地时注意积水防止摔伤 １ １ ３ １ ６ １ 判别依据：
I.不符合法律法规及其他要求；II.曾发生过事故,仍未采取有效控制措施；III. 相关方有合理抱怨或要求的；IV.直接观察并判断的重大风险；V.LEC法(定量评价)中D值大于70。 危险源识别与风险评价清单（3）
序号 作业活动 危险因素 道路平均纵坡超过设计值（大于10%） 上山道路转弯半径小于15m 道路宽度不够 路面不平整。 路面湿滑。 4 采场运输 车辆未检测， 车辆无牌无照 驾驶员无证 驾驶员酒后上岗 超载
可能导致的事故 翻车 翻车 翻车，车辆伤害行泼洒 翻车 刹车失控 车辆伤害 车辆伤害 车辆伤害 车辆伤害 判别依据(I～V) V V V V V V V V V V 作业条件风险评价L E C D 1 6 6 3 2 3 6 7 3 18 42 54 42 54 42 42 42 42 42 风险级别 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 备注 1 6 7 3 6 3 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 危险源识别与风险评价清单（4）
序号 作业活动 危险因素 破碎口没有隔筛 破碎口照度不够 皮带轮没有设置防护罩 电机外壳没有接零保护 破碎机和输送带没有防尘罩 输送带支架没有防撞墩。 判别依据： 可能导致的事故 机械伤害 机械伤害 机械伤害 触电 粉尘危害 物体打击 判别依据(I～V) V V V V V V 作业条件风险评价L E C D 风险级别 备注 3 6 7 126 重大 3 2 7 42 一般 一般 一般 一般 一般 5 破碎作业 3 ６ ３ 54 ３ ６ ３ 54 １ ６ ７ ４２ 1 ６ ７ 42 I.不符合法律法规及其他要求；II.曾发生过事故,仍未采取有效控制措施；III. 相关方有合理抱怨或要求的；IV.直接观察并判断的重大风险；V. LEC法(定量评价) 中D值大于70。
危险源识别与风险评价清单（5）
序号 作业活动 危险因素 排土场下方没有挡墙 排土场上方没有截洪沟 6 排土作业 排土场边坡没有分台阶堆放 排土时,现场没有安全员指挥车辆 判别依据：
可能导致的事故 泥石流 泥石流 边坡坍塌 车辆倾翻 判别依据(I～V) V V V V 作业条件风险评L E 价(e) C D 3 6 3 2 3 3 3 2 15 7 7 7 风险级别 备注 270 重大 42 63 42 一般 一般 一般 I.不符合法律法规及其他要求；II.曾发生过事故,仍未采取有效控制措施；III. 相关方有合理抱怨或要求的；IV.直接观察并判断的重大风险；V. LEC法(定量评价) 中D值大于70。
危险源识别与风险评价清单（6）
序号 作业活动 危险因素 变压器避雷装置失效 高压电线杆在上山道路旁边 高压电线下方树木未清理 7 供电 排电房没有专人值班 电气开关露天安装 电线电缆横过道路或工业场地没有设置电缆沟或未架空设置 判别依据： 可能导致的事故 雷击 撞倒、触电 触电 供电事故 触电 判别依据(I～V) I I V V V 作业条件风险评价L E C D 风险级别 备注 4 6 7 168 重大 4 6 7 168 重大 4 6 7 168 重大 4 6 1 4 6 1 18 18 一般 一般 触电 V 4 6 1 18 一般 I.不符合法律法规及其他要求；II.曾发生过事故,仍未采取有效控制措施；III. 相关方有合理抱怨或要求的；IV.直接观察并判断的重大风险；V. LEC法(定量评价) 中D值大于70。
危险源识别与风险评价清单（7）
序号 作业活动 危险因素 电箱内有杂物、不整齐、不清洁 配电线路的电线老化，破皮未包扎 电缆过路无保护措施 电缆架设或埋地不符合要求 电缆绝缘破坏或不绝缘 接触带电导体或接触与带电体（含电源线）连通的金属物体 8 采场用电 电工不按规定程序送电 在潮湿场所不使用安全电压 照明专用回路无漏电保护 灯具金属外壳未作接零保护 手持照明灯未使用36伏及以下电源供电 在高压架空输电线下方或上方作业无保护措施 非电工操作 判别依据：
可能导致的事故 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 判别依据(I～V) V V V V V V V V V V V V V 作业条件风险评价L E C D 3 2 3 ３ ３ 7 1 2 7 1 2 7 3 1 7 6 1 5 3 1 5 3 1 5 3 3 7 3 3 7 3 3 7 3 1 7 3 1 7 18 63 14 14 21 30 15 15 63 63 63 21 21 风险级别 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 备注 I.不符合法律法规及其他要求；II.曾发生过事故,仍未采取有效控制措施；III. 相关方有合理抱怨或要求的；IV.直接观察并判断的重大风险；V. LEC法(定量评价) 中D值大于70。 危险源识别与风险评价清单（8）
序号 作业活动 危险因素 搅拌机的离合器、制动器、钢丝绳达不到要求 搅拌机无防雨棚和作业台不安全 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头 使用I类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品 机械作业 可能导致的事故 机械伤害 机械伤害 触电 触电 判别依据(I～V) V V V V V V V V V V 作业条件风险评价L E C D ３ ２ ７ 42 ３ １ ７ 21 ３ ３ ７ 63 ３ ２ ７ 42 ３ ２ ７ 42 ３ ２ ３ 18 ３ １ ７ 21 ３ ２ ７ 42 ３ ２ ３ 18 ３ ２ ３ 18 风险级别 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 备注 设备发生故障时，未切断电源，就检修 机械伤害 凿岩工不戴防尘口罩 电动工具不应在含有易燃、易爆或腐蚀性气体及潮湿等特殊环境中使用 操作人员未按操作规程作业 潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理 搅拌机的料斗无保险挂钩或挂钩不使用 矽肺 火灾 机械伤害 机械伤害 机械伤害 9 判别依据：
I.不符合法律法规及其他要求；II.曾发生过事故,仍未采取有效控制措施；III. 相关方有合理抱怨或要求的；IV.直接观察并判断的重大风险；V. LEC法(定量评价) 中D值大于70。 危险源识别与风险评价清单（9）
序号 作业活动 危险因素 翻斗车制动装置不灵敏 10 矿内交通运输 翻斗车行车载人或违章行车 驾驶员超速行驶 空压机安全装置没有定期检测 可能导致的事故 车辆伤害 车辆伤害 车辆伤害 容器爆炸 判别依据(I～V) V V V V Ⅰ V 作业条件风险评价L E C D 3 2 7 3 2 7 3 2 7 42 42 42 风险级别 一般 一般 一般 备注 3 6 7 126 重大 42 重大 一般 空压机工未经培训，无证上岗 转动部位没有防护罩 11 压气作业 机械伤害 3 2 7 管道密封不严 电机外壳没有接零保护 金属表面和风阀上有积炭 物体打击 触电 燃烧 V V V 6 1 3 1 2 7 3 2 3 18 14 18 一般 一般 一般 判别依据：
I.不符合法律法规及其他要求；II.曾发生过事故,仍未采取有效控制措施；III. 相关方有合理抱怨或要求的；IV.直接观察并判断的重大风险；V. LEC法(定量评价) 中D值大于70。 危险源识别与风险评价清单（10）
序号 作业活动 危险因素 建筑材料码放不整、超高 材料堆码放 可能导致的事故 坍塌 判别依据(I～V) V 作业条件风险评价(e) D L E C 3 2 7 42 风险级别 一般 备注 11 物料不按规定堆放 存放物料未按规定靠墙码放或堆放 物体打击 倒塌/物体打击 冻伤 V 3 3 7 63 一般 V 3 3 7 63 一般 12 特殊季节施工 冬季严寒天气施工 IV 一般 暑季施工 中暑 IV 一般 判别依据： I.不符合法律法规及其他要求；II.曾发生过事故,仍未采取有效控制措施；III. 相关方有合理抱怨或要求的；IV.直接观察并判断的重大风险；V. LEC法(定量评价) 中D值大于70。 危险源识别与风险评价清单（11）
序号 作业活动 危险因素 焊渣引燃引起明火 电焊机无防触电装置 电焊机未单独设开关和漏电保护装置，外壳未做接零保护 焊接作业 电焊机一次线长度大于5米，二次线长度大于30米，两侧接线未压牢 电焊机未安装防护罩 电焊机放置的地方没有防雨、防砸措施 电焊机周围不得堆放易燃易爆物品和其他杂物 判别依据： 可能导致的事故 火灾 触电 触电 判别依据(I～V) c I V V 作业条件风险评价(e) D L E C 42 63 风险级别 重大 一般 一般 备注 3 2 7 3 3 7 13 触电 V 3 3 3 27 一般 触电 触电 V V 3 3 3 3 3 3 27 27 一般 一般 火灾 V 3 2 7 42 一般 I.不符合法律法规及其他要求；II.曾发生过事故,仍未采取有效控制措施；III. 相关方有合理抱怨或要求的；IV.直接观察并判断的重大风险；V. LEC法(定量评价) 中D值大于70。
危险源识别与风险评价清单（12）
序号 作业活动 危险因素 电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好 焊把线与回路零线没有双线到位，借用金属管道、脚手架、轨道等作回路 二次线泡在水中，并被物料压在下方 在密闭场所施焊无排风措施 氧气瓶、乙炔瓶和焊点间的距离超标准 焊割时未配备灭火器材 焊接时未有监护（看火）人员 操作人员未领取动火证 电气焊明火作业、违章操作 焊接作业和木工、油漆、防水交叉作业 非电焊工操作 可能导致的事故 触电 判别依据(I～V) V 作业条件风险评价L E C D 3 2 7 42 风险级别 一般 备注 触电 V 6 3 3 54 一般 触电 窒息 爆炸 灼烫 火灾 火灾 火灾 火灾 触电 V V V V V V V V V 3 3 2 1 1 7 3 2 3 3 2 7 3 2 7 3 2 7 3 2 3 3 2 7 3 1 7 18 7 18 42 42 42 18 42 21 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 14 焊接作业 判别依据：
I.不符合法律法规及其他要求；II.曾发生过事故,仍未采取有效控制措施；III. 相关方有合理抱怨或要求的；IV.直接观察并判断的重大风险；V. LEC法(定量评价) 中D值大于70。 危险源识别与风险评价清单（13）
序号 作业活动 危险因素 氧气瓶、乙炔瓶平放卧到 氧气瓶、乙炔瓶暴晒 各种气瓶无标准色标 气瓶无防震圈和防护帽 氧气、乙炔气管混用 消防设施、工具、器材设置不符合规定 建筑物内存放易燃易爆材料 施工现场未经批准，使用电热器具 施工现场未设吸烟室或在现场内吸烟 木工操作间和油工配料间吸烟或明火作业 建筑内外无消防通道或通道不畅通 施工现场内住人或地下室住人 消防重点部位（木工、油料场所、配电室或仓库等）未配备消防器材 宿舍内吸烟或做饭 地下消防栓圈无压盖 可能导致的事故 火灾/爆炸 火灾/爆炸 爆炸 爆炸 爆炸 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 判别依据(I～V) V V V V V V V V V V V V V V V 作业条件风险评价(e) D L E C 3 2 7 3 2 7 3 1 7 1 1 15 42 42 21 15 42 54 42 42 54 42 21 18 63 18 18 风险级别 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 备注 3 2 7 3 6 3 3 2 7 3 2 7 3 6 3 1 6 7 3 1 7 3 2 3 3 3 7 6 3 1 3 2 3 15 防火作业 判别依据： I.不符合法律法规及其他要求；II.曾发生过事故,仍未采取有效控制措施；III. 相关方有合理抱怨或要求的；IV.直接观察并判断的重大风险；V. LEC法(定量评价) 中D值大于70。
年 度 安 全 教 育 培 训 大 纲
PX—01培训项目 时间 培训内容 培训要求 培训目标 主持人 安全生产法、安全生产基本知识、本单位安全生产规章提高员工的安全意识三级安全教育培制度、劳动纪律、作业场所和工作岗位存在的危险因素、和安全素质以及应急救援新工人 1～12月 训，培训时间不少于防范措施、事故应急措施、事故案例、岗位安全操作规能力，防止不安全行为，减上岗培训 72学时 程、生产设备、安全装置、劳动防护品的正确使用方法 少人为失误 新掌握培训知识，了解安全生产的新技术、在岗人 安全生产新知识、新技术、安全生产法律法规、作业 明确本岗位存在的危3～12月 要求培训时间不低于工艺，员培训 场所和岗位存在的危险因素、防范措施、事故案例 险因素和防范措施 20学时 管理人 掌握规程的内容 实现作业标准化，并严格按3～8月 金属非金属矿山安全规程 员培训 提高工作质量 标准施工。 有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和政策；掌握培训知识，掌握有关的法律、法规，提全体人 杜绝违3月 安全生产的新技术、新知识；安全生产管理的经验；典要求培训时间不低于高法律和安全意识，员再培训 型的事故案例 章指挥，实现安全生产 16学时 掌握有关的法律、法规和本特殊工 按国家培训大纲岗位的安全技术以及应急8月 法律、法规、安全技术、职业卫生防护、应急救援知识 种培训 的要求进行培训 救援知识 掌握有关的法律、法规和民涉爆人 按国家培训大纲10月 法律、法规、安全技术、职业卫生防护、应急救援知识 爆物品的存储、运输、 员培训 的要求进行培训 领取、使用管理规定 金属非金属地下矿山安全标准化、企业考评办法及标准 掌握考评办法及标准 编写自评报告及安全标准全体人 11月 化等级申报表 员培训 有效运行、绩效测量 全体人 员培训 6月 应急救援知识 鲁宗敏 鲁宗敏 各部门 负责人 吴俊 县安 监局 县公 安局 吴俊 提高应急能力，避免一旦发生安全生产事故产生次生鲁宗敏 掌握自救、互救常识 灾害 安 全 教 育 培 训 申 请 表
PX—02 申请部门 培训方式 参加培训人员 申请原因： 矿安 全 教 育 培 训 内 班容 组级 山级 车间 申请人 培训时间 安全生产方针；安全生产的法律、法规，企业规章制度；劳动纪律；安全防护装置和个人劳动防护用品的正确使用方法；安全生产责任制；防尘防毒、防火防爆、防透水；特种设备安全技术知识；重大危险源；设备及其安全防护注意事项。 本车间的生产性质和工艺流程；本车间预防工伤事故和职业病的主要措施；本车间的危险部位及其注意事项；典型事故案例介绍。级 岗位职责和遵章守纪的重要性。 班组工作性质、安全生产概况和安全生产职责范围；安全生产责任制、操作规程和各种安全防护、保险装置的作用；工作地点的安全生产和文明生产的具体要求；发生事故后的避灾路线、紧急救护和自救常识；矿山、车间内常见的安全标志和安全色介绍。 申请部门负责人意见： 同意按矿山的要求进行培训。 签 字： 年 月 日 主管部门负责人意见： 按矿山的规定进行三级安全教育培训。其中矿级教育时间48小时，车间级教育16小时，班组级教育8小时。 签 字： 年 月 日 安 全 教 育 培 训 记 录
PX—03 培训时间 培训地点 培训单位 被培训单位 接受安全教育培训人员签名 培训内容 姓 名 工 种 姓 名 工 种 姓 名 工 种 备 注 安 全 教 育 培 训 成 绩 单
PX-05 序号 综合技能考核 单 位 姓 名 工 种 得分 优 好 中 差 培 训 需 求 识 别 表
PX-06 序号 培训需求部门 培训对象 培 训 内 容 培训人数 培训时间 填表人： 审核： 年 月 日
培 训 意 见 反 馈 表
PX-07
培训课程名称： 主办单位： 培训时间： 评估成绩 评估内容 优 培训必要性 授课内容 授课形式 教师授课态度 教师授课方式 教师专业水平 教师授课技巧 培训资料 时间安排 培训设施 培训地点 培训管理 好 中 差 备注 您的意见和建议： 说明：
1、您的评估将直接影响我们将来对培训内容与方式的确定，请您给于率直的反馈及批评。 2、本表请您填写后于培训结束时交于主办单位。 3、请在评估项目分数下面的方框栏内打钩。
安 全 活 动 记 录
HD-01
活动车间 活动负责人 活动主题 活动目的 活动班组 活动时间 活动内容 参加活动人员 活 动 总 结 记 录 人 时 间 设 备 台 帐
SB-01 序号 设 备 名 称 型号规格 生 产 厂 家 起用时间 原值（元） 备 注 年 度 主 要 设 备 设 施 预 修 计 划 表
SB—02 序号 月份 设 备 名 称 规 格 型 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 备 注 填 表 单 位： 填 表 时 间： 年 月 日 填表说明：图例：大修—D、中修—Z、小修—X、检查—J
维 修 使 用 零 件 材 料 计 划 表
SB—03 车间 序号 品 名 规 格 型 号 计划时间 数 量 单价 金额 备注 设 备 维 修 保 养 记 录 SB—04 单 位 设备名称 设备 维修 保养 原因 维修处 理 设备编号 型号规格 班 组 开始时间 结束时间 外委 自修 维修保 养过程 安全 措施 维修保 养结论 备 注 特 种 设 备 检 测 记 录 SB—05 设备名称 规格型号 备件与附件： 检测日期 设备编号 检 测 外观情况： 记 录 测试情况： 检 缺 损 附 备 件 记 录 序号 名 称 规 格 单 位 数 量 备 注 测 结 果 检 测 人 记 录 人 交 接 班 记 录 表
ZY—01 交 接 内 容 班次 时间 爆破情况 白班 作 业 场 所 照明情况 排险情况 铲装情况 设 备 运转情况 交班 接班 交班 接班 大夜班 交班 接班 交班 接班 交班 接班 交班 接班 班组长签名 小夜班 白班 小夜班 大夜班 劳 动 保 护 用 品 发 放 标 准
LB—01 工种 标准 劳保 单工作服 棉工作服 高腰雨鞋 低腰雨鞋 毡袜 劳保鞋 绝缘鞋 胶线手套 防尘口罩 防口罩 防尘帽 白帽 防护眼镜 充电手电 白大褂 安全帽 电焊手套 胶手套 行政 管理 人员 1套/年 1套/3年 1双/3年 1双/年 1付/月 班组长 技术人员 采区人员 工人 1套/年 1套/2年 1双/年 2付/月 1顶/2年 机修工 1套/年 1套/2年 1双/年 2双/年 1双/年 1付/月 1付/年 1顶/2年 2付/年 空压 1套/年 1套/2年 1双/年 1付/月 辅助生产 电工 1套/年 1套/2年 1双/年 1付/月 电焊 司机 1套/年 其他人员 炊事员 保管 1套/年 1套/3年 1付/月 守库 夜勤 1套/年 1套/3年 1个/年 1套/年 1套/年 1套/3年 1套/2年 2双/年 2双/年 2双/年 2双/年 2付/月 2付/月 1个/年 1个/年 1顶/2年 1顶/2年 1套/年 1套/年 1套/2年 1套/3年 1套/3年 1双/年 1付/月 1付/年 1顶/2年 2付/年 2付/月 1套/年
劳 动 保 护 用 品 发 放 登 记 表
LB—02 领 用 情 况 姓 名 工 种 单工 作服 棉工 作服 高腰雨鞋 低腰 雨鞋 毡袜 劳保 鞋 绝缘 鞋 胶线 手套 防尘 口罩 口罩 防尘 帽 白帽 防护 眼镜 充电 手电 白大 褂 安全电焊 帽 手套 胶手套 特 种 作 业 人 员 持 证 上 岗 人 员 登 记 表
TZ—01 序单 位 号 姓 名 工 种 性别 年龄 发证日期 证件号码 发证单位 复验日期 第一次 第二次 填 表 人： 填 表 日 期： 年 月 日
安 全 生 产 专 项 费 用 使 用 项 目 计 划 表
（ 年度 ）
FY—01 应提取数 序号 万元 计划提取数 万元 使用金额 应上缴数 万元 项目目标 计划使用数 万元 计划完成时间 使用项目名称 填报人： 审核： 填表日期： 年 月 日 填表说明：1、应提取数：参照《非煤矿山高危企业安全生产费用财务管理暂行办法》要求填写。
2、计划提取数：企业按照自身需要而提取的安全生产费用。
3、应上缴数：参照《非煤矿山高危企业安全生产费用财务管理暂行办法》要求填写 4、计划使用数：企业按照自身需要而使用的安全生产费用。
5、使用项目名称：填写安全生产费用使用的项目名，项目内容不能超过《非煤矿山高危企业安全生产费用财务管理暂行办法》规定的范围。
6、使用金额：完成安全生产项目，达到预期目标所需要投入的计划使用数。
7、项目目标：使用安全生产费用的项目所达到的安全生产目标。
8、计划完成时间：完成使用安全生产费用的项目，达到预期安全目标的最后时间期限。
安 全 费 用 使 用 台 帐 FY—02 时 间 安 全 费 用 使 用 项 目 金额（万元） 安 全 检 查 与 隐 患 整 改 记 录
JC—01 被检查部门 检查时间 检查内容： 检查地点 检查人 整改时间 整改内容： 整改落实人 巡 回 安 全 检 查 表
JC—02 检查项目 作业环境 作业行为 设备设施 防护用品 人机工效 纠正和预防行动效力 检 查 主 要 内 容 检查单位名称： 安检员： 检查日期： 年 月 日 跟班队长（班长）签字确认： 安全科负责人签字确认： 注：安检人员持表检查，发现隐患及时处理，班后将此表交回安全科。
专 业 检 查 表（边坡 检 查）
JC—03 检查 序号 项目 1 2 3 采场 4 5 6 7 8 备注 检查项目名称 检查日期 安全科 跟班班长签字 负责人签字 工作坡面角是否在控制范围内。 台阶顶部是否剥离。 工作边帮是否有浮石和险石。 停采边坡是否设置安全台阶。 停采矿坑坡顶是否设置防护栏杆。 边坡倾角是否小于岩层倾角 危险地段是否设置安全标志。 采场作业人员劳动保护用品配戴是否齐全。 检 查 主 要 内 容 是 否 注：安检人员持表检查，发现隐患及时处理，班后将此表交回安全科。
专 业 检 查 表（排土场 系 统）
JC—04 检查 项目 排土场周边和管理 序号 1 2 3 4 5 6 检 查 主 要 内 容 排土场上游是否有汇水 排土场周边是否设置截洪沟 排土场下游是否设置挡砂墙 排土场分层高度是否控制在设置范围内 排土时是否有专人指挥。 排土场外围是否有安全标志 检查日期 安全科 负责人签字 是 否 备注 检查项目名称 跟班班长签字 注：安检人员持表检查，发现隐患及时处理，班后将此表交回安全科。
专 业 检 查 表（运 输系 统） JC—0 5 检查 序项目 号 1 2 3 4 道路5 和车6 辆 7 8 9 10 检 查 主 要 内 容 道路纵坡是否控制在设计范围内 道路宽度是否满足车辆需要 道路外坡是否设置防护土堤 道路转弯处是否设置安全标志和反光镜湖区 运输车辆是否证照齐全 是 否 运输车辆是否超速超载 道路边坡是否稳定，有无浮石和塌方。 道路内侧排水沟是否畅通 路面是否平整 备注 检查项目名称 检查日期 安全科 跟班班长签字 负责人签字 注：安检人员持表检查，发现隐患及时处理，班后将此表交回安全科。
专 业 检 查 表（排 水 系 统）
JC—0 6 检查 序 项目 号 1 2 防排3 水设4 施 5 检 查 主 要 内 容 采场周边截洪沟是否完善 工作平台是否向外保持一定的坡度，保证平台排水疏干 台阶坡面是否受水流侵蚀 工业场地周围是否有排水沟 周边地表径流是否冲刷矿区 是 否 6 凹陷式开采时，排水设备有无被淹没危险 备注 检查项目名称 检查日期 安全科 跟班班长签字 负责人签字 注：安检人员持表检查，发现隐患及时处理，班后将此表交回安全科。
专 业 检 查 表（紧 急 通 讯 、应 急 系 统） JC—07 检查序检 查 主 要 内 容 项目 号 1 检查矿山紧急通讯线路是否畅通，是否采用无线通讯方式。 2 检查紧急通讯设备是否完好。 3 检查应急救援组织人员是否合理。 通讯和应急系统 6 时间内赶到事故地点进行救助。 7 检查企业是否配备了用于应急救援的各种机械和设备。 8 检查为应急系统开辟了逃生路线，且逃生路线是否畅通。 9 检查是否有自救系统。 通讯和应急系统 备注 检查项目名称 检查日期 安全科 跟班班长签字 负责人签字 注：安检人员持表检查，发现隐患及时处理，班后将此表交回安全科。
11 10 工作场所是否配备急救箱和符合风险要求的急救用品。 急救箱是否定期检查和补充。 4 检查应急救援指挥系统是否可靠。 5 检查配合应急救援任务的机构能否立即起到作用。 是 否 检查如若发生事故参加救灾和医疗的人员是否可以在规定的 专 业 检 查 表（油库）
JC—08 检查项目 序号 1 2 采掘机械 3 4 5 6 7 检 查 主 要 内 容 检查油库周边有无易燃易爆物品 检查油库周边有无明火作业 检查油库的储油罐是否泄漏 检查油库是否张贴作业规程 检查油库门窗是否完好 检查油库照明是否满足要求 检查油库工作记录是否完整 备注 检查项目名称 跟班班长签字 检查日期 安全科 负责人签字 是 否 注：安检人员持表检查，发现隐患及时处理，班后将此表交回安全科。
专 业 检 查 表（作业场所职业危害） JC—09 检查项目 序检 查 主 要 内 容 号 1 2 3 气体4 监测 含放射性元素的作业地点，粉尘浓度应每月至少测定三次； 5 氡及其子体浓度，应每周测定一次，浓度变化较大时，每周测定三次。 备注 检查项目名称 检查日期 安全科 跟班班长签字 负责人签字 注：安检人员持表检查，发现隐患及时处理，班后将此表交回安全科。
凿岩工作面应每月测定两次，其他工作面每月测定一次。 检查是否带水打眼 检查路面是否有扬尘 检查破碎机是否有收尘装置，其装置是否密闭完好 是 否 专 业 检 查 表（机 械 安 全 装 置）
JC—10 检查项目 序检 查 主 要 内 容 号 1 2 安全装置 设备上高温地带是否有明显的隔离措施，且有明显的警示标 4 志。 5 设备上容易出现坠落或坠料的地方是否有防护网和标志。 备注 检查项目名称 检查日期 安全科 跟班班长签字 负责人签字 注：安检人员持表检查，发现隐患及时处理，班后将此表交回安全科。
3 标语。 设备上的紧急制动装置是否灵活可靠。 设备上的紧急断电装置是否有效。 是 否 设备上的转动部位的防护隔离是否能有效的起到作用及警示 专 业 检 查 表（供 配 电 系 统）
JC—11 检查项目 序号 1 检 查 主 要 内 容 是 否 对全部的用电设备、供电电缆和接地电阻进行绝缘和阻值测定，不符合规范要求的立即整改。 实施接零保护的电器设备，要确保保护线路完好，压接点电2 气连接有效。 向低压移动的设备供电的变压器，其中性点宜采用非直接接3 地方式；向固定式设备供电的变压器，应采用中性点直接接地方式。 安装在室外的落地配电变压器，四周应设置安全围栏，围栏高度不低于1.8m，栏条间净距不大于0.1m ，围栏距变压器4 的外廓净距不应小于0.8m，各侧悬挂“有电危险，禁止入内”电气的警告牌。变压器底座基础应高于当地最大洪水位，但不得设备 低于0.3m。 电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮、互感5 器的二次绕组，应按有关规定进行保护接地。 向低压移动设备供电的变压器，其中性点宜采用非直接接地6 方式；向固定式设备供电的变压器，应采用中性点直接接地方式。 电气设备可能被人触及的裸露带电部分，必须设置保护罩或7 遮拦及警示标志。 配电箱不采用可燃材料制作。室外安装的配电箱采用防尘、8 防雨型。 在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁9 或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。 电气电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行接线路 10 地保护。 备注 检查项目名称 检查日期 安全科 跟班班长签字 负责人签字 注：安检人员持表检查，发现隐患及时处理，班后将此表交回安全科。
应 急 计 划 明 细 表
YJ—01单位：安全科 年 月 日 序号 1 2 3 4 5
应急计划名称 边坡坍塌事故 食物中毒事故 触电事故 翻车事故 泥石流事故 制定日期 主管单位 批准人 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 备注
应 急 演 练 计 划 YJ—02
应急演练名称 应急演练时间 应急演练范围 应急演练目的 应急演练人员 应急演练地点 演练预计资金 应急演练程序
应 急 设 备 清 单
YJ—03 储 备 库 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 备注 物资名称 铁锹 镐头 彩条布 塑料布 编织袋 铁丝 绳子 雨衣 雨鞋 矿灯 安全帽 急救药品箱 安全绳 灭火器 数 量 仓库 主井 斜井 20张 8把 2卷 2卷 10 4 2 2 5 2 1 1 5 5 5 5 5 2 1 1 5 5 5 5 1000条 1000 4捆 4条 20套 20双 20盏 20顶 2套 6条 15具 2 2 10 10 10 10 2 6 15
应 急 计 划 演 练 记 录
YJ—04 演练单位 应急计划名称 演练地点 应急演练 的目的 演练时间 应急演练要求 假想事故描述 现场排险 与救护过程 演练结果小结 事 故 事 件 报 告 表
SG—01 事故部门 事故类别 伤亡人数 姓名 伤亡人员 性别 年龄 民族 事故发生地点 事故发生时间 工种 文化程度 事故发生及救援的简要经过： 报告人姓名： 报告时间： 设 备 事 故 报 告 单
SG—02 车 间 设备名称 操 作 者 损失价值 事故经过 事故类别 规格型号 出 厂 号 发生时间 资产编号 制 造 厂 零件购置时间 小时，修理工时 小时。修理费 元，停产损失 元，共计 元。 主要原因 防止措施 处理意见 车间主管：年 月 日 安全科意见 领导意见 事 故 事 件 分 析 记 录
SG—03 事故发生时间 事故类别 事故发生单位 事故责任人 事故简要情况描述（包括事故经过、人员伤亡情况等）： 记 录 人： 事故原因及责任分析： 记 录 人： 安全员： 矿山领导：
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