目 录
1、安全生产法律法规、标准、文件识别和获取（1种） 2、企业安全生产规章制度管理（3种） 3、安全生产管理组织体系（2种） 4、安全生产投入（2种） 5、安全生产例会（2种） 6、安全生产检查（3种） 7、事故隐患排查和治理（4种） 8、安全生产教育培训（5种） 9、特种作业人员管理（2种） 10、安全设备、设施管理（2种） 11、特种设备管理（3种） 12、生产设备安全管理（4种） 13、劳动防护用品管理（2种） 14、危险物品和危险源管理（3种） 15、危险作业安全管理（2种） 16、相关方及外用工管理（1种） 17、职业健康管理（3种） 18、安全标志登记台账（1） 19、事故应急管理（7种） 20、事故管理（2种）
21、安全生产奖惩管理（1种） 合计：55种
表1-1
适用的职业安全卫生法律、法规、标准、文件目录
序号 法规名称 文件号/标准号 发布机构 实施时间 适用条款 备注 表2-1
企业安全生产规章制度管理台账
序号 规章制度名称 发布文号或 企标号 发布日期 执行日期 修订日期 备注 注：企业规章制度包括人员岗位职责、安全生产管理制度、安全操作规程
法律法规、规章制度执行情况定期评估、修订记录表
评估主持人 评估日期 规章制度评估概况： 职 务 地 点 规章制度修订理由及修订内容： 参加评估人员签名： 表3-1
企业安全生产委员会（领导小组）组成人员登记表
文件号： 序号
出生年月 文化程度 任职时间 发文日期： 职务 分管工作 姓 名 职称 安委会职务 备注 表3-2
企业负责人、安全生产管理专（兼）职人员登记表
序号 姓名 性别 年龄 文化程度 工作部门 职务 任职时间 安全资格证号 发证部门 备注 注：兼职人员在备注栏注明。
表4-1
安全生产费用年度使用计划
编制年度： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 费用项目 完善、改造和维护安全防护设备设施 安全生产教育培训 配备劳动防护用品 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改 设备设施安全性能检测检验 金额（万元） 备注 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练 安全标志、标识及其他安全宣传 职业危害防治措施、职业危害作业点检测、 职业健康体检 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、 新装备的推广应用 其他与安全生产直接相关的物品或者活动 9 10 合计 编制部门： 制表： 批准人： 批准日期：
表4-2
安全生产费用投入登记台账
序号 登记时间 费用项目名称 费用使用部门 项目负责人 批准人 金额（万元） 备注
安全生产会议记录表
会议日期 主持人 参会 人员 （注：本项不够附另页） 会议地点 记录人 参会人数 会 议 内 容 及 决 定 事 项 主持人（签名）： 记录人（签名）：
安全生产检查记录表
检查类型 检查地点 参加检查人员 检查发现的问题或事故隐患 组织检查部门 检查日期 处理意见 注：此表作为领导带队检查时使用。 检查组负责人： 记录人：
表6-2
安全生产检查记录表
序号 检查日期 检查地点 发现问题或事故隐患 整改措施 整改落实情况 检查人 注：此表作为专（兼）职安全生产管理人员检查使用。
表6-3
违章作业记录表
序号 日期 违章地点 违章人 违章内容 预计造成后果 处理意见 备注 填表人：
表7-1
生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记台帐
登记单位名称： 排查 序号 日期 隐患概况 隐患隐患 隐患 所在类别 等级 部位 整改措施 投入资金整改 整改 整改完验收复查 （万元） 责任人 期限 成日期 责任人 注：隐患所在部位：隐患所在分厂、车间、工段等。隐患类别：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、火灾、爆炸、坍塌、中毒窒息、其它。隐患等级：分为一般、一级重大、二级重大、三级重大。
表7-2
安全生产重大事故隐患排查报告表
填报单位（盖章）： 单位名称 单位地址 主要负责人 排查日期 隐患现状及其产生原因 隐患危害程度和整改难易程度分析 安全部门负责人 隐 患 类 别 单位性质 邮 编 联系电话 评估等级 隐患治理方案 注：对排查出的重大事故隐患，经所在单位组织评估后，及时报当地乡镇政府（街办），市、县两级直属单位分别报其主管部门；乡镇政府（街办）、主管部门登记后按照隐患类别，分别报当地安监部门或负有安全监管职责的部门；驻扬单位直接报市安全生产监管部门或负有安全生产监管职责的部门。
单位负责人： 填表人： 填表日期：
表7-3
安全生产重大事故隐患整改完成报告书
：
根据你部门《安全生产重大事故隐患整改指令书》（编号：200X—XX）的要求，我单位实施并完成了该重大事故隐患整改工作，组织了治理情况评估，现特具报告，并申请予以审查。
一 二 三 四 五 隐患概况 隐患类别、等级 主要整改措施 整改期限 整改完成日期 六 治理情况评估结论 七 八 评估机构或人员 评估日期 注：本报告书为生产经营单位对重大事故隐患整改完成并由所在单位组织验收通过后，及时向所在
镇、主管部门（公司）、行业监管部门报告，并申请审查。所在镇、主管部门（公司）、行业监管部门接报告后及时上报至安委会办公室。
生产经营单位（盖章） 二O一 年 月 日
表7-4
安全生产事故隐患排查治理情况统计分析月报表
填报单位（盖章）： 统计月度：201 年 月
一般事故隐患 重大事故隐患 未整改的重大事故隐患列入治理计划 整改 隐患 整改 隐患 已整改 已整 投入 计划 落实落实落实落实落实落实排查 整改率 投入 排查 整改数 改数 资金 整改目标经费机构整改应急整改数 （%） 资金 数 率（%） 资金 （项） （项） （万数任务物资人员期限措施（项） （万元） （项） (万元） （项） （项） （项） （项） （项） （项） 元） 本月数 1至本月数 事故隐患排查治理情况分析： 注：本表由生产经营单位于每季度次月3日前，将上季度隐患排查治理情况填报当地乡镇政府、主管部门（公司）。填报时以附件一、附件二为依据。
单位主要负责人（签字） 填表人： 填表日期：
表8-1
企业在职人员登记表
序号 姓名 性别 出生 年月 文化 程度 进厂 工作部门日期 (车间) 职务 职称 工种 (岗位) 现工种 上岗年月 备注 表8-2
三级安全生产教育台帐
编号 姓名 性别 出生年月 进厂时间 工种 厂级教育 日期 成绩 车间级教育 日期 成绩 班组级教育 日期 成绩 备注 表8-3
职工安全生产培训情登记卡
基 本 情 况 姓 名 性 别 职 务 联系电话 家庭住址 培训性质 培训日期 培训内容 岗 前 培 训 厂 级 车 间 班 组 转 岗 四 新 培 训 其 他 培 训 学时 身份证号 文化程度 职 称 工 龄 专 业 工作岗位 入厂时间 考核成绩 考核人 本人签名 照片 表8-4
安全生产培训记录表
类 别 学 时 地 点 培 训 内 容 序 号 姓 名 性别 文化程度 岗位或工种 成 绩 授 课 人 培训时间 参加人数 缺课人数 表8-5
日常安全宣传教育和活动台帐
主办部门 宣传教育和活动的形式 宣传教育和活动参加对象、人数 宣 传 教 育 和 活 动 内 容 时 间 地点 表9-1
特种作业人员、特种设备操作人员登记表
序号 姓 名 性别 出生年月 身份证号 进厂日期 工种 所在车间 培训发证 时间 证书编号 发证部门 备注 表9-2
特种作业人员登记卡
姓 名 身份证号码 初训日期 发证单位 性别 出生年月 工 种 操作证号码 从事本工种时间 复训记录 序号 复训日期 组织培训部门 培训成绩 备注 表10-1
安全设施（设 备）管理台帐
序号 名 称 规格型号 制造厂家 安装位置 厂内编号 运行情况 投用时间 检验周期 检验时间 检验情况 表10-2
消防设备设施管理台账
序号 设施名称 规格型号 数量 购置日期 配置地点 责任人 第一次 维护、保养记录 第二次 第三次 第四次 注：消防设备设施包括：室内外灭火栓、消防泵、自动灭火系统、自动报警装置、灭火器等。
表11-1
特种设备管理登记表
序号 设备名称 规格型号 出厂日期 产品合格 证号 使用日期 使用许可 证号 安装地点 设备编号 备注 表11-2
特种设备管理卡
设备编号：
设备名称 使用部门 检 测 检 验 记 录 故 障 维 修 记 录 检验日期 发生故障日期 型 号 安装地点 检测检验部门 故障内容 出厂日期 管 理 人 合格证号 检验证号 检测检验结论 维修结论 表11-3
安全附件登记表
序号 附件名称 规格型号 数量（只） 安装部位 使用部门 定检日期 定检结论 下次检验日期 表12-1
生产设备安全管理登记表
序号 设备名称 规格型号 数量 使用日期 安装部位 设备编号 完好状况 备注 表12-2
设备年度综合维修（大修）计划安排表
序号 设备名称 设备编号 安装部位 主要检修项目 检修方案 维修人员 安全措施 质量要求 进度要求 备注 表12-3
设备维修保养记录表
设备名称 使用场所 维保人员 维修保养人签字： 年 月 日 维修保养结果： 设备管理部门或使用部门负责人签字： 年 月 日 型号规格 设备编号 维保日期 维修保养内容： 表12-4
设备年度综合维修（大修）完成登记表
序号 设 备 名 称 设备编号 安装部位 主要维修项目 维修日期 维修人员 完成日期 验收人员 验收日期 备注 表13-1
劳动防护用品采购登记台帐
序号
采购日期 名 称 数量 金额 发票号 验收人 备注 表13-2
劳动防护用品发放台帐
序号 姓 名 工种 工作部门 护品名称 规格型号 数 量 发放日期 使用周期 领用人签字 表14-1
危险物品安全管理台账
序号 物品名称 危险特性 常用量 （千克） 存放部位 安全管理措施 管理部门 备注 表14-2
危险源管理登记表
危险源名称 物 质 确定依据 具体位置 现 状 级 别 数 量 周边情况及 相互影响因素 监控设备、设施 监控措施 可能造成的危害 应急措施 备案号 监控负责人 表14-3
危险源（点）监控管理卡
危险源（点） 名称 危险因素 管理责任人 级别 所在部门 可能发生的危害 现场监控责任人 预防事故 主要措施 上级部门和企业定期检查、整改情况 序号 检查日期 检查内容 检查结果 整改情况 备注 表15-1
危险作业审批台账
序号 危险作业种类 作业地点 作业时间 作业人员 监护人员 监控措施 作业审批人 备注 表15-2
危险性较大作业安全许可审批表
作业类别 作业时间 作业单位 现场负责人 作业内容及危险辨识： 作业人数 现场监护人 作业地点 安全措施 作业单位 负责人意见 审核部门 意见 审批意见 负责人签字： 日期： 审核人签字： 日期 审批人签字： 日期 完工验收 情况 验收人签字： 日期 注：危险性较大作业包括：动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等。
表16-1
相关方安全管理登记表
序号 注：相关方包括承包商、供应商等。
相关方单位名称 单位资格 承包项目 安全协议 起始日期 安全培训 管理部门 备注 表17-1
有毒、有害作业场所管理台账
接触 序号 场所名称 毒、害物质 检测日期 人数 检测结告知牌 设置数果 主要预防措施 检测 周期 备注 表17-2
接触职业危害因素作业人员登记表
序号 姓 名 性别 出生年月 所在车间 岗位（工种） 接触有害因素接触 名称 年限 体检时间 体检结果 正常 疑似 确诊 禁忌症 备注 表17-3
职业危害防治设备、器材登记表
序 号 设备器材名称 规格型号 数量 使用地点 起用日期 防治内容 责任人 备注 管理部门： 填表人： 登记日期：
表18-1
安全标志登记台账
序号
标志名称 数量 设置日期 设置部位 备注 表19-1 附件 1
应急预案形式评审表
评审项目 封 面 评审内容及要求 应急预案版本号、应急预案名称、生产经营单位名称、 发布日期等内容。 1. 对应急预案实施提出具体要求。 2. 发布单位主要负责人签字或单位盖章。 1. 页码标注准确（预案简单时目录可省略）。 2. 层次清晰，编号和标题编排合理。 1. 文字通顺、语言精炼、通俗易懂。 2. 结构层次清晰，内容格式规范。 3. 图表、文字清楚，编排合理（名称、顺序、大小等）。 4. 无错别字，同类文字的字体、字号统一。 1. 附件项目齐全，编排有序合理。 2. 多个附件应标明附件的对应序号。 3. 需要时，附件可以独立装订。 1. 成立应急预案编制工作组。 2. 全面分析本单位危险因素，确定可能发生的事故类型及危害程度。 3. 针对危险源和事故危害程度，制定相应的防范措施。 4. 客观评价本单位应急能力，掌握可利用的社会应急资源情况。 5. 制定相关专项预案和现场处置方案，建立应急预案体系。 6. 充分征求相关部门和单位意见，并对意见及采纳情况进行记录。 7. 必要时与相关专业应急救援单位签订应急救援协议。 8. 应急预案经过评审或论证。 9. 重新修订后评审的，一并注明。
评审意见 批准页 目 录 正 文 附 件 编制过程
附件 2
综合应急预案要素评审表
评审项目 评审内容及要求 评审意见 编制目的 目的明确，简明扼要。 编制依据 总 则 1. 引用的法规标准合法有效。 2. 明确相衔接的上级预案，不得越级引用应急预案。 1. 能够清晰表述本单位及所属单位应急预案组成和衔应急预案 接关系（推荐使用图表）。 体系＊ 2. 能够覆盖本单位及所属单位可能发生的事故类型。 应急工作 1. 符合国家有关规定和要求。 原则 2. 结合本单位应急工作实际。 适用范围＊ 生产经营单位概况 危险源辨识与风险分析＊ 应急组织 体系 指挥机构及职责 危险源管理 预警行动 预防与预警 范围明确，适用的事故类型和响应级别合理。 1. 明确有关设施、装置、设备以及重要目标场所的布局等情况。 2. 需要各方应急力量（包括外部应急力量）事先熟悉的有关基本情况和内容。 1. 能够客观分析本单位存在的危险源及危险程度。 2. 能够客观分析可能引发事故的诱因、影响范围及后果。 1. 能够清晰描述本单位的应急组织体系（推荐使用图表）。 2. 明确应急组织成员日常及应急状态下的工作职责。 1. 清晰表述本单位应急指挥体系。 2. 应急指挥部门职责明确。 3. 各应急救援小组设置合理，应急工作明确。 1. 明确技术性预防和管理措施。 2. 明确相应的应急处置措施。 1. 明确预警信息发布的方式、内容和流程。 2. 预警级别与采取的预警措施科学合理。 危险性 分析 组织机构及职责＊ 1. 明确本单位24小时应急值守电话。 2. 明确本单位内部信息报告的方式、要求与处置流程。 3. 明确事故信息上报的部门、通信方式和内容时限。 信息报告 4. 明确向事故相关单位通告、报警的方式和内容。 与处置＊ 5. 明确向有关单位发出请求支援的方式和内容。 6. 明确与外界新闻舆论信息沟通的责任人以及具体方式。
（续上表） 评审项目 评审内容及要求 评审意见 1. 分级清晰，且与上级应急预案响应分级衔接。 响应分级＊ 2. 能够体现事故紧急和危害程度。 3. 明确紧急情况下应急响应决策的原则。 应急 响应 1. 立足于控制事态发展，减少事故损失。 2. 明确救援过程中各专项应急功能的实施程序。 响应程序＊ 3. 明确扩大应急的基本条件及原则。 4. 能够辅以图表直观表述应急响应程序。 应急结束 1. 明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。 2. 明确发布应急终止命令的组织机构和程序。 3. 明确事故应急救援结束后负责工作总结部门。 1. 明确事故发生后，污染物处理、生产恢复、善后赔偿等内容。 2. 明确应急处置能力评估及应急预案的修订等要求。 1. 明确相关单位或人员的通信方式，确保应急期间信息通畅。 2. 明确应急装备、设施和器材及其存放位置清单，以及保证其有效性的措施。 3. 明确各类应急资源，包括专业应急救援队伍、兼职应急队伍的组织机构以及联系方式。 4. 明确应急工作经费保障方案。 后期处置 保障措施＊ 培训与演练＊ 应急预案 备案 附 则 制定与修订 1. 明确本单位开展应急管理培训的计划和方式方法。 2. 如果应急预案涉及周边社区和居民，应明确相应的应急宣传教育工作。 3. 明确应急演练的方式、频次、范围、内容、组织、评估、总结等内容。 1. 明确本预案应报备的有关部门（上级主管部门及地 方政府有关部门）和有关抄送单位。 2. 符合国家关于预案备案的相关要求。 1. 明确负责制定与解释应急预案的部门。 2. 明确应急预案修订的具体条件和时限。 注：“＊”代表应急预案的关键要素。
附件 3
专项应急预案要素评审表
评审项目 评审内容及要求 评审意见 1. 能够客观分析本单位存在的危险源及危险程度。 事故类型和危险程度分析2. 能够客观分析可能引发事故的诱因、影响范围及后 ＊ 果。 3. 能够提出相应的事故预防和应急措施。 1. 能够清晰描述本单位的应急组织体系（推荐使用图应急组织体系 表）。 2. 明确应急组织成员日常及应急状态下的工作职责。 组织机构及职责＊ 1. 清晰表述本单位应急指挥体系。 指挥机构及 2. 应急指挥部门职责明确。 职责 3. 各应急救援小组设置合理，应急工作明确。 1. 明确危险源的监测监控方式、方法。 危险源监控 2. 明确技术性预防和管理措施。 3. 明确采取的应急处置措施。 预警行动 1. 明确预警信息发布的方式及流程。 2. 预警级别与采取的预警措施科学合理。 1. 明确24小时应急值守电话。 2. 明确本单位内部信息报告的方式、要求与处置流程。 3. 明确事故信息上报的部门、通信方式和内容时限。 4. 明确向事故相关单位通告、报警的方式和内容。 5. 明确向有关单位发出请求支援的方式和内容。 1. 分级清晰合理，且与上级应急预案响应分级衔接。 2. 能够体现事故紧急和危害程度。 3. 明确紧急情况下应急响应决策的原则。 1. 明确具体的应急响应程序和保障措施。 2. 明确救援过程中各专项应急功能的实施程序。 3. 明确扩大应急的基本条件及原则。 4. 能够辅以图表直观表述应急响应程序。 1. 针对事故种类制定相应的应急处置措施。 2. 符合实际，科学合理。 3. 程序清晰，简单易行。 预防与 预警 信息报告程序＊ 响应分级 应急响应＊ 响应程序 处置措施 应急物资与装备保障＊ 1. 明确对应急救援所需的物资和装备的要求。 2. 应急物资与装备保障符合单位实际，满足应急要 求。 评审项目 评审内容及要求 评审意见 注：“＊”代表应急预案的关键要素。如果专项应急预案作为综合应急预案的附件，综合应急预案已经明确的要素，专项应急预案可省略。
附件 4
现场处置方案要素评审表
评审项目 评审内容及要求 1. 明确可能发生事故的类型和危险程度，清晰描述作业现场风险。 2. 明确事故判断的基本征兆及条件。 1. 明确现场应急组织形式及人员。 2. 应急职责与工作职责紧密结合。 评审意见 事故特征＊ 应急组织及职责＊ 应急处置＊ 1. 明确第一发现者进行事故初步判定的要点及报警时的必要信息。 2. 明确报警、应急措施启动、应急救护人员引导、扩大应急等程序。 3. 针对操作程序、工艺流程、现场处置、事故控制和人员救护等方面制定应急处置措施。 4. 明确报警方式、报告单位、基本内容和有关要求。 1. 佩带个人防护器具方面的注意事项。 2. 使用抢险救援器材方面的注意事项。 3. 有关救援措施实施方面的注意事项。 4. 现场自救与互救方面的注意事项。 5. 现场应急处置能力确认方面的注意事项。 6. 应急救援结束后续处置方面的注意事项。 7. 其他需要特别警示方面的注意事项。 注意事项 注：“＊”代表应急预案的关键要素。现场处置方案落实到岗位每个人，可以只保留应急处置。
附件 5
应急预案附件要素评审表
评审项目 评审内容及要求 1. 列出应急工作需要联系的部门、机构或人员至少两种以上联系方式，并保证准确有效。 2. 列出所有参与应急指挥、协调人员姓名、所在部门、职务和联系电话，并保证准确有效。 1. 以表格形式列出应急装备、设施和器材清单，清单应当包括种类、名称、数量以及存放位置、规格、性 能、用途和用法等信息。 2. 定期检查和维护应急装备，保证准确有效。 给出信息接报、处理、上报等规范化格式文本，要求 规范、清晰、简洁。 1. 警报系统分布及覆盖范围。 2. 重要防护目标一览表、分布图。 3. 应急救援指挥位置及救援队伍行动路线。 4. 疏散路线、重要地点等标识。 5. 相关平面布置图纸、救援力量分布图等。 评审意见 有关部门、机构或 人员的联系方式 重要物资装备 名录或清单 规范化格式文本 关键的路线、 标识和图纸 相关应急预案名录、 协议或备忘录 列出与本应急预案相关的或相衔接的应急预案名称、以及与相关应急救援部门签订的应急支援协议或备 忘录。 注：附件根据应急工作需要而设置，部分项目可省略。
附件六
参加评审人员签字
姓名 单位 职务（职称） 签字 表19-2
事故预案演练记录表
填写部门： 编号：
组织部门 总指挥 参加部门演练类别 预案名称/编号 演练地点 起止时间 □桌面演练 □功能演练 □全面演练 □全部预案 □部分预案 实际演练部分： 演练目的、内容： 演练过程描述： 演练小结：（成功经验、缺陷和不足） 整改建议： 记录人： 填写时间：
表20-1
生产安全事故登记表
事故名称 事故类别 事故调查组长 事 故 概 况 人员伤害情况 成员 发生时间 地点 结案日期 直接经济损失 事 故调查 处 理 情 况 表20-2
生产安全事故登记表
登记年度：
序号 事故日期 事故类别 事故原因 事故地点 事故伤害（人） 直接经济 结案日期 备注 死亡 重伤 轻伤 损失（万元） 表21-1
安全生产奖惩管理台帐
序号 日期 获奖受惩部门或个人 奖惩原因及依据 金额（元） 奖 惩 获奖受惩部门 或个人签字 备注
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