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内部审核实施计划
1 审核目的： 质量管理体系是否被正确实施，以适时发掘问题,并采取纠正与预防措施,以确保质量管理体系的符合性和运作的有效性。 2 审核范围： ISO9001:2008标准所涉及的全部要素。 3 审核依据： 1、 ISO9001：2008标准 2、《质量手册》、程序文件和相关规范、标准等 4 审核日期： 2014年05月29-30日. 5 审核组成员： 组长： 审核组成员： 6 审核地点：会议室 7 审核安排： 日期 时间 部门 审核员 内容 05月29日 8:30—9:00 首次会议 05月29日 9:00—11:00 人事部 6.2 人力资源管理过程 7.5.5 产品防护/储存过程 05月29日 11:00—总经理/管 1.2、4。1、4。2.1、4。2.2、5、6。1、12:00 理者代表 8。2。2、8。4、8。5 (管理方针和目标,体系策划和建立/管理体系内部审核和管理评审） 设计和开发7.3(删减合理性验证） 标记和证书的使用 公司规模、认证范围用语验证 05月29日 13：00—采购部 7.4、8。4 15:00 采购和外包控制过程 05月29日 15：00-17：生产部 7.1、7.5。1、7。5.2、7。5.3、8.2.3、00 8。2.4、6。3、6.4、8.3、8。4、8。5 生产/制造/服务过程/基础设施管理过程 05月29日 17：00-17:30 审核组内部会议，当天审核小结。 05月30日 8:30-10:30 技术部 7。1、7.2 产品实现策划过程/样品制作过程 ---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------
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05月30日 10：30—12：质量部 00 05月30日 13：00—14：项目部 00 05月30日 14:00-14:30 05月30日 14:30—15：00 05月30日 15：00—15:30 8.1、7.5.3、8.2.3、8。2.4、7。6、8.3、8。4、8。5 产品的监测和测量过程/测量设备控制/不合格品控制过程/数据分析和改进过程 审核组内部会议,当天审核小结. 编写审核报告 末次会议 ---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------
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