内审计划表

内 审 计 划 表

编号： 页次: 01 审核目的： 评价公司质量体系与GB/T19001-2008标准的符合性，质量体系运行的有效性，确保体系的持续改进，并为管理评审提供输入资料。 审核依据： GB/T19001-2008； 公司质量管理体系文件； 相关法律法规。 审核范围： 本公司电动三轮车生产所涉及的所有管理部门，全部质量活动及相关现场。 参加人员： 公司领导层、部门负责人、内审员及其它相关人员。 审核时间： 年7月28日至 年7月29日 审核组长： 成 员： 第一组—— ； 第二组—— 日 期 8:00—8:30 8:30—12:00 第 一 天 13:30—17:00 审核部门 所有部门 领导层 审核条款 首 次 会 议 4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4.1、审核员 审核组 第一组 第二组 第二组 第二组 第二组 第一组 第一组 第一组 、5.5、5.6、6.1、8.1、8.2.2、8.5.1 综人力资源部 5.4.26.2 合管行政办公室 4.2.3、4.2.4、8.2.3、8.5.2、8.5.3 8:30—12:00 理7.4 供应部 中7.6、8.2.4、8.3、8.4 心 质量部 营销中心 销售部 物流部 售后部 7.2、7.5.4、8.2.1 7.5.4、8.2.1 7.5.4、8.2.1

时 间 受审核部门 技技术信息部 术产品研发研部 发试制车间 中心 标准工艺部 结构车间 制要 素 7.1、7.5.1、7.5.2 7.3、7.5.2 6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.3 7.1、7.3、7.5.1 6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.3 6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.3 6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.3 6.3、6.4、7.5.3、7.5.5 审核组内部交流 未 次 会 议 审核员 第一组 第一组 第一组 第一组 第二组 第二组 第二组 第二组 审核组 审核组 8:00—12:00 第 二 天 15:00—16:00 16:00—17:30 说明： 8:00—12:00 13:30—15:00 13:30—15:00 造涂装车间 中组装车间 心 仓 库 审核组 所有部门 内审员在实施现场审核时,应拟下标准要求进行审核,收集证据：4.1、4.2、

5.4.1、5.5.1、 5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。

编制： 批准：

日期： 年7月15日