D3质量管理运行体系+

质量管理运行体系

一、 工程质虽目标

严格按施工规范和设计要求制定质量保证技术措施，施工中始 终贯彻我公司的质量方针，达到一次验收合格标准，并按 GB/T19000-ISO9001标准建立健全质量管理体系，最终实现合同规定 的质量目标。

质量目标：交工验收质量评定达到合格；竣工验收的质量评定 达到优良。

二、 项目管理机构

1、项目经理部在云南建工集团有限公司昭阳区保障性住房指挥 部的统一管理下，代表公司对工程进行管理，全面履行工程施工合同。 项目管理机构如下表：

某某

昭阳区2013年保障房场地平整

项目部组织机构图

项目经理 某某

■■■ ■■■-■ ■■■.■. ■■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■■■■

项目副经理 某某

项目总工

某某

P £ ____________ ________________ 安全部部长 试验室主任 财务部 i某某\\ 杲杲 杲杲

某某

2、 项目经理部由项目经理部、项目总工部、质安部、物资设备 部、合同部、工地试验室和工程部组成，负责实施合同的各项要求及 该合同段的施工日常管理工作。

3、 项目经理部负责制定实现工程目标的规划，用活资金，保证 物资供应，合理调配现场的机械设备、劳动力，组织施工计划的实施, 协调解决生产过程中出现的问题，同时做好与业主、监理工程师、设 计单位的协调工作。

4、 项目经理部由管理层和作业层组成。管理层负责组织指挥、 工程管理、外部协调等事宜。作业层为直接生产单位，负责工程实施, 根据施工进度要求，作业人员的调配实行动态管理。

三、质H保证体系

（一）建立质H保证体系

项目经理部按 “横向到边，纵向到底，管理全面、控制有效” 的原则，建立健全质量保证体系，实施全面质量管理。

具体详见附后〈〈质量保证体系框图》。

质量体系要素分配表

标准 序 号 2 3 4 5 6 7 表8-1

施工 技术 内业 技术 标准条款名称 条款 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.0 总要求 项目 经理 副 经理 项目 总工 质量 安全 材料 机械 试验 . △ △ △ 文件的要求 总则 质量手册 文件控制 质量记录的控制 △ △ △ △ . . △ △ △ △ △ △ △ △ . . △ △ △ △ 8 管理职责 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △

9 10 11 12 16 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48 51 53 54 55 56 5.1 5.2 5.3 5.4 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 . △ . △ △ △ △ △ △ △ . △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ . △ . . △ △ △ 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责、权限和沟通 △ △ △ △ △ 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.6 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 7.0 7.1 7.2 7.4 7.5 7.5.1 管理评审 资源管理 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现 产品实现的策划 与顾客有关的过程 采购 生产和服务提供 生产和服务提供的控 制 . △ △ △ △ △ △ △ . △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ . . △ △ △ △ . . △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ '、、△ △ △ △ △ △ △ -~ △ △ △ △ . . △ △[ ▲ 1 △ ▲ △ A △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ . . . . . △ . △ △ △ △ △ . ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ -~ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ 7.5.2 仍口服列5的咐 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 监视和测量装置的控 7.6 制 | △ △ △ ▲ 8.0 8.1 8.2 测量、分析和改进 总则 △ △ . △ ▲ △ △ △ 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 5.3 8.4 8.5 不合格品的控制 数据分析 改进 △ △ △ △ △ △ △ △ △ . △ . △ △ △ △ △ △ △ . △ . . . . . . ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.5.1 持续改进 8.5.2 8.5.3 纠正措施、预防措施 注：•主要领导；▲主要职能部门；△相关职能部门

质量保证体系框图

QC 小外活动

i ~

物资设备科 设备材料供应 各生产班组工作质量保证质量目标：合格

丁工程技术科 技技术术质规量范管工理艺 操作 质量监督站

施工监理

质量安全科 计量、测量 质检工程师

生产班组自检、互检

（二）质量管理组织机构

侦娠管理组织机杓框图

r＜卜炭瑚匚班级

1、项目施工质量实行项目经理负责制。以项目经理为组长、总 工程师为副组长的质量管理领导小组， 通过安全质量管理部，开展QC 活动，推进创全优管理活动的深入开展。

2、分单项（位）工程施工质量则由各工区施工作业队长领衔的质 量管理小组负责，小组成员包括施工队长、技术主管、各工班长，确 保该作业队施工的工程质量、安全和进度，满足总体目标要求。

3、各施工工序的施工质量由各施工作业工班 QCJ、组负责检查、

督促和落实

（三）主要管理者质虽职责

1、项目经理主要职责

为项目经理部第一负责人，对业主、监理负责，对于管理层、作 业人员实行优化组合。对工程全面负责，负责建立项目质量保证体系， 明确项目经理部内质量职能分工。 其主要以下工作：

1） 确定现场施工组织系统、工作方针和工作程序，做到施工各 层人员目标明确，有章可循。

2） 配备管理层、作业层等各部门负责人，定岗定责，责任到头。 定期或不定期的管理监控。并对工作需要时的各层人员调配。

3） 指导管理层施工准备、过程、成品保护、竣工交付、用户服 务过程的实施、检查、信息收集。

4） 协调施工工种的工作，共同讨论关键过程的施工方法及进度 和安全施工等方面的问题。

5） 执行国家的规范、标准、法规及行业规定。

监督、检查管理层施工过程、竣工文件的收集，严格执行国家档 案有关规定。

2、项目总工程师

负责组织编制项目进度、质量、安全计划，组织施工过程的策划 和控制的管理；负责施工技术措施和方案的审批，并对技术问题和质 量问题提出改进措施；重点工程控制轴线测量的复查、审定和核准工 作；主持工程质量检查和工程验收工作，组织竣工资料的编制。

3、 质量检查员主要职责

1） 贯彻执行国家、企业和监理发布的各项技术规范、规程、质 量管理措施和质量奖罚条例。

2） 负责施工项目工程质量的定期检查和验收。 对违反施工程序 和规范的行为坚决制止，必要时下达停工令并及时报告主管领导处 理。

3） 负责隐蔽工程的检查验收并向监理工程师报验。

4） 检查进场原材料、成品、半成品的质量情况，对不合格品提 出处理

意见。

4、 工程部主要职责

1） 负责编制和实施施工技术方案、措施和月度施工计划；负责 工程施工过程控制；负责工程施工文件和资料的管理。

2） 负责向各作业队、班组作技术要求质量标准交底，并在施工 中认真检查落实情况，对违反规程的班组和个人有权纠正和制止。

3） 对施工项目测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核。 4） 根据项目施工组织设计和施工技术措施， 负责工程施工组织 和协调工作。

5、 合同部主要职责

编制施工分包合同、工程台账、计量台账，建立健全合同管理 的规章制度和工作程序合同文本的编制， 收集施工中的一手资料，做 好月报。

6、 工地试验室主要职责

负责建筑原材料如砂石料、水泥、混凝土、砂浆等进行现场取 样和质量检验；现场土工实验等。

7、 材料设备部主要职责

负责制定材料供应计划，并组织采购合同中明确施工单位供应 的材料。负责进行市场调研和供方评审；制订、物资管理办法和规定， 组织机械设备大检查及维修、保养工作。对施工现场材料的保管、使 用实行监督管理。负责对机械设备的供应调度。

8、施工员主要职责

作为现场具体作业层，直接从事工程施工，按照项目经理部规 定的施

工程序和管理办法，对各白所承担的工程任务开展施工。 班组 长带头并督促班组成员做好白检交接检工作， 并填写好白检记录。严 把质量关，不合格的材料不用，不合格的工序不交接，不合格的产品 不交工，正确使用小型检测工具，精心保护工序成果，确保工程质量、 进度，实现安全生产。

9、施工作业队职责

在项目部的领导下，全面负责对各白划分任务范围内的施工组 织，负责督促、指导和管理工人严格按施工规范和作业指导书要求作 业。

10、生活后勤员职责

搞好作业层的生活服务工作，为创文明标化施工打好基础

四、质量控制程序

1、 质量验收签证制度

1） 各施工工序检查验收前质量人员应提供上道工序的所有有关 质量记录（要求已签证认可的），并要求每道工序验收后及时填写工 序质量评定表。

2） 项目部在工程质量管理中为本工程配备主管质量员一名，负 责各工区质量工作；各工区配备专职质量员，管理日常质量验收工作； 各施工班组设兼职质量员，做好白检、互检工作。

3）试验员负责整个工程的试验工作，检查、督促各种采购材料 的取样、分析、试验工作，协助材料部门做好各种采购材料的检查工 作，把好米购材料进场的质量关，对有关技术指标进行抽样送检，进 行混凝土试块的制作、养护、送检及强度评定工作，负责采购材料的 文件资料、检验与试验报告的收集、整理工作。

4） 材料员负责采购材料的质量验收和检查。对采购材料均需有 供货单位提供的质量保证书，有关施工技术参数及试验报告等， 各种 材料进入现场，试验员均应按规范要求进行测试工作， 并做好抽检及 验收工作，无质保单或抽检不合格的采购材料严禁使用，特殊材料应 在采购前抽样试验，合格后方可进场使用。

2、 技术交底工作制度

根据设计施工图，施工技术规范编写施工组织设计或专项施工方 案，编制的施工组织设计专项施工方案经公司审批部门、 监理或业主 同意批复后方可施工。各分项分部工程施工前，由项目总工组织施工 管理人员、质量测试人员及施工班组操作人员进行施工技术交底活 动，使全体施工人员了解与掌握设计要求，施工注意事项、质量控制 标准及施工操作规程，以保证每道工序的质量均符合控制要求。

3、 完善的质量问题处理制度

对忽视质量、不按操作规程或施工方案所引起的， 可能对工程造 成不良影响的施工活动，质量负责人有权责令其停工或返工。

4、 工程变更现场处理卡

施工过程中如发生实际情况与设计不符的， 或施工人员提出合理 化建议的，或材料代用等需变更设计时，应以项目部统一的工程变更 现场处理卡提出，未经监理单位和设计单位同意的工程变更均属无 效，完成项目也将以不合格品处理。

5、 文件资料和质量记录的整理、收集工作

对各种文件资料和质量记录的分类汇总工作应做到标准统一、

查

询方便、准确无误，未经检查验收签证的部位一律不得列入完成产值 数量，每月月底由资料员负责整理有关质量记录上报项目部。

五、质H保证措施

工程质量是直接影响工程使用寿命的关键，因此，搞好质量是施 工过程中的起码要求。为保证整个工程达到优质标准，特采用以下措施：

1.

成立工程

质量领导小组，由经理部项目经理任组长，安全质 量员任副组长及小组成员和工班长组成，负责抓质量工作。 证机构图》见下页图。

2. 建立内部质量管理体系，按照质量体系编制的相应的质量检 测、试验程序，特别是主要工序有专职质量管理组员跟班管理。对出 现的质量问题及时处理，并随时向专职质量工程师报告。对不符合质 量要求的施工班组，有权令其停工，并对其实施惩罚。详见后页〈〈项 目质量管理体系流程图》。

3. 建立健全各项规章制度，经理部专职质量工作人员实行经常 性的检查和定期检查结合的方式， 进行对质量的控制和监督。各级质 量工作人员要积极配合监理工程师或其代表的工作。对其质量工作方 面的指示，要坚决执行，狠抓落实。详见下页〈〈质量检查制度体系图》。 推行全面质量管理工作，开展各工程工序的 QC小组活动，目标管理， 层层把好质量关。

4. 项目将成立“测量控制 QC小组”、“路面质量控制 QC小组”、 “优良目标管理攻关QCJ、组”。

〈〈质量保

质量保证机构图

质量检查制度体系图

（一）、确保工程质虽的制度措施

1、建立质量管理制度

为实现质量方针，达到质量目标，现场项目经理部对施工全过程 将制定和实施多种管理制度。主要包括：质量教育和培训制度：原材 料采购、使用的检验制度；质量检查整改否决制度；质量信息反馈制 度；技术、质量管理制度；设备、工装、计量管理制度；质量事故分 析、调查和处理制度；质量评定及奖罚制度；工程质量例会制度。

2、 落实质量责任制

制定各部、各岗位质量责任制，使责任到人。各施工队的施工员、 质量员对本段的施工质量负责；项目经理部对全线工程的质量负责； 公司各部门对项目部的管理工作进行指导、监督、检查，落实责任， 做到层层负责，层层落实。

3、 强化分项、分工序实施专职质量管理

上至项目经理，下至操作者，均制定岗位责任制，签订质量保证 书。做到：指导工程施工者负责质量，施工操作者保证质量，检查质 量者评定质量。把质量管理的每项工作、每个环节具体落实到每个部 门、每个人身上。

4、 严格质量监督制度

无条件接受业主和监理工程师的质量监督管理，为质检人员提供 检测仪器，创造检测条件。配合做好工程质量复检工作，提供准确的 技术数据和质检资料，严格执行隐蔽工程检查签证制度，每道工序完 成，经白检合格后报请监理工程师检查， 经检查合格后方可进行下一 道工序的施工。

(二) 全面质虽管理

采取PDC楣环来实施本工程的全面质量管理， 即计划(Plan)、实 施(Do)、检查(Check)和处理(Action)。在工程质量控制中，这四个 阶段循环往复，形成PDCA循环。计划阶段的主要工作是确定质量目 标、活动计划和管理项目的具体实施措施。 本阶段的具体工作是分析 现状、找出质量问题及控制对象；分析产生质量问题的原因和影响因 素；从各种原因和因素中确定影响质量的主要原因或影响因素；

质量问题及影响质量的主要因素制定改善质量的措施及实施计划，

针对 并

预计效果。实施阶段的主要工作任务是根据计划制定的计划措施，组 织贯彻执行。本阶段做好计划措施的交底和组织落实、技术落实和物 资落实。检查落实的主要工作任务是检查实际执行情况，

并将实施效

果与预期目标对比，进一步找出存在问题。处理阶段的主要工作任务 是对检查的结果进行总结和处理。其具体工作包括：总结经验、纳入 标准。及通过对实施情况的检查，明确有效果的措施，制定相应的工 作文件、工艺规程、作业标准以及各种质量管理的规章制度，总结好 的经验，防止问题的再次发生。将遗留问题转入下一个控制循环。通 过检查，找出效果仍不显著或效果仍不符合要求的措施，

作为遗留问

题，进入下一个循环，为下一期计划提供数据资料和依据。影响工程 质量的因素主要有五大方面：人、材料、设备、方法和环境。对这五 个方面因素的控制，是保证项目质量的关键。在全面质量管理过程中， 采取直方图、因果分析图、排列图、控制图等质量控制常用的几种数 理统计分析方法来进行分析、完善。

（三）主要单位、分项工程质虽保证措施

工程质量保证措施 1、技术保证措施

1） 各级技术人员认真学习图纸，严格按图施工。 2） 严格技术复核制度。

3） 技术负责人经常检查各种记录、报告，发现问题及时处理。 4） 作好技术软件资料的记录、收集、整理。

5） 认真组织图纸会审，找出设计中存在的差错及与施工条件矛 盾难以正施工质量之处，会同各方加以解决以保证按图施工。

6） 项目技术负责人组织项目部认真编制工程的施工组织设计， 用于指导现场施工，保证施工有计划、有秩序进行的指导性文件。施 工组织设计要报公司总工办和甲方、监理共同审定后方得执行。

7） 碌的配合比以及粉煤灰、砂砾配合比要有保证，从水灰比及 前后台的操作来控制。

8） 材料员和质检员把好成品及半成品质量关。

9）项目技术负责人进行施工技术交底和复核工作，监督是否按 图纸、规范，对关键部位亲白进行质量把关。

2、原材料保证措施

1） 对原材料材质严格把关。水泥、钢筋、砌筑材料、沥青材料 要有出厂合格证，且须复检合格方能使用。

2） 钢筋、水泥须注明出厂日期、批号、吨位和使用部位。

3） 不同类型、不同型号的材料分类堆放。 4） 所用的各类型构件及成品均须附材质合格证明。

5） 对材质有怀疑须进行复检，对材质证明不合要求不能使用。 6）

骨料应洁净无风化、无杂质，细集料含泥量不小于 石材质地均匀、耐风化、耐浸蚀、无水锈现象。

3、施工保证措施

1） 坚持三检制，质检员有否决权，对不合格工序应返工重做。 2） 加强施工中的抽检，对违反操作规程的行为人员及时纠正处理。 3） 工程变更一律以书面通知为准，口头通知无效。

4） 严禁改动配合比，的确需要改动应通知甲方代表、监理、项 目总工程师签字认可后才能进行。

5） 用经纬仪和水准仪放线，加强测量及复测频率，提高放线精 度。 6） 严格按设计要求的砌筑砂浆等级和碌的强度等级施工，以保 证带基、检查井及路面的质量。

7） 施工所用全站仪、经纬仪、水准议、台秤、卷尺等均须检定后 方可使用。

8） 严格按配合比投料，准确过秤。配合比应随季节及时调整， 并挂牌计量。

9）严格执行隐蔽工程验收制度，未经验收复核不得进入下一道 工序，各种原材料、砂浆、碌试块、弯沉取样试验按规定处理，并及 时提供试验报告。

粗细5%

（四八 建立健全质量管理制度 1） 技术交底制度

项目经理部在施工中应严格进行技术交底制度， 对每个分部工程、 每个分项工程、每道工序的施工都应进行层层的技术交底。 交底的程序是：在分部工程施工前由项目技术负责人对施工工 长、施工人员进行交底。在分项工程施工前由施工工长对班组长进行 技术交底。每个施工部位施工前班长对作业操作人员进行技术交底。

并做好文字记录。对重要的分项工程及施工工序应由技术负责人及工 长直接对施工人员进行技术交底。

2） 材料、成品半成品的验证和进行验收制度 材料、成品半成品的质量好坏直接影响工程质量， 进场前的验证和进场复检验收关。 3） 施工工序的“三检”制度

施工过程中应严格坚持白检、互检、交接检验制度，并做好文 字记录。作业班组在白检的基础上进行班组之间的互检， 在工序交接 要由质检员、工长、班组长进行验收，合格后方可进行下道工序。 4） 质量否决制度

在施工过程中不合格的分部、分项工程坚决重新施工，不合格 的施工工序不准转入下道施工程序的施工，并即时进行返工直至合 格。坚决实行质量一票否决制度。在施工中做到以下几个方面的坚 持：

a. 严格坚持施工中高标准、严要求，不合格必须返工重来，决 不迁

严格要求把好

就。

b. 严格坚持按施工规范、规程操作，克服管理和操作上的随意性。 c. 严格坚持施工的正确程序，杜绝打乱仗现象，形成有机统筹 的良性循环局面。

d. 严格坚持总体质量控制和细部处理完善，以保证成品良好的 观感效果。

e. 隐蔽工程、分项工程和交工工程进行技术复核及检查验收， 切实做质量检验评定记录。

f. 坚持制定质量通病控制对策。 5） 严格执行技术复核制度

a. 项目技术负责人要对施工中采用的技术文件、资料等进行熟 悉。 b. 在理解基础上进行复核，准确无误后方可用于工程施工。 c. 重要工序的施工应进行技术复核，如工程的测量放线、标高 放线由专职测量员进行施测后应由工长、 质量员进行复核，经复核合 格后可以用于施工控制。

d. 隐蔽工程应经建设单位、监理单位、设计单位、质监单位等检 查合格并签字认可后，才能进行下道工序的施工。 6） 施工人员持证上岗制度

a. 项目的施工技术人员必须持有上岗证。 b. 班组施工操作人员应有相应技术等级。 c. 特殊工种的人员必须持证上岗。 7） 进行多层次的质量检查制度

a. 项目质检组对分项工程的跟踪检验和验收，对不合格产品坚 决推倒重来。

b. 质量进行确认。

（五）对原材料供应商的管理

对所有材料必须进行严格的质量管理，包括对原材料、成品、半 成品的质量管理。对供应商的严格管理是保证工程质量的重要措施之

1、 采购前要调查供应商的生产能力、交货质量、信誉，评价满 足产品质量要求的能力，查阅其被证实的能力和业绩的记录。 可能情 况下，提供该单位具有代表性的照片作为佐证， 调查是否通过质量体 系认证或近期获得国家、行业认可，对供应商的调查资料除说明该供 应商的情况外，还应对该供应商提供产品的生产厂家进行说明。

经对供应商进行全方位的调查后， 采购部门根据调查资料，编制 “供应商调查表”，被调查单位作为初选供货商。根据我单位质量体 系文件规定，本工程的材料供应由设备物资部负责， 设备物资部与工 程部联合组成本工程的采购部门。

2、 采购部门与初选供应商联络，请生产厂家、供应商提供需进 行再试验产品的样品，送试验室检测。

3、 采购部门收集、整理供应商认定过程中的有关资料，对初选 供应商进行评价，根据对供应商的调查和评价情况，负责认定合格供 应商，编制“合格供应商名录”，建立合格供应商档案。

4、 采购部门不得在未经认定为合格的或未得到监理工程师批准 的供应商处米购产品。

5、 采购部门综合选择最优的合格供应商，项目经理部与合格供 应商签订供货合同。

6、 采购部门负责按采购合同要求到合格供应商货源处进行验证， 验证内容应包括供货合同中与质量及供货能力有关的要求。

7、采购部门应索取每批产品的相关技术证件（技术证件要求填 写齐全，如钢材炉号、水泥批号等）。

8、采购部门对已进货的分供方进行质量跟踪，对质量下降的分 供方，采购部门提出限期改正措施。分供方仍不能解决问题，采购部 门取消其合格分供方资格，从“合格分供方名录”中除去该分供方。

9、业主有要求时，采购部门为业主到货源处的验证提供必要的 条件，使业主能在分供方处对分供方产品是否符合要求实施验证。

（六）赶工期时的质虽保证措施

做好各项计划，合理配置人、机、料，不能因赶工期而疲劳施工， 避免导致工程质量事故及人身伤亡事故。定期组织职工进行质量安全 学习，牢牢树立“质量第一”的思想，根据不同工种的作业内容，学 习有关的质量措施，使其认识到质量的重要性。在各项工序施工前织 技术人员和工人做好技术交底工作。

枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯。