成品仓储管理程序

为使成品仓储作业有所遵循，确保公司帐物相符，减少呆料的发生，特制定本程序。 2. 适用范围

适用于所有成品出入库作业，仓储保管，呆废品之处理，以及帐物管理与盘点作业。 3. 定义

3.1呆滞品：指存储超过3个月未使用之部品。

3.2退库：指将库房内不合格、变质与呆滞品退出库房之作业。 4. 职责

无

5. 作业程序

流 程 权责 重点说明 相关记录/ 支持文件 成品点收入库 储运课 1） 对于成品采购件、外包件仓管员收到成品验收单后，到验收合格品区找验收员点收入库； 对于成品自制件，仓管员从入库单放置盒内取入库单对缴库区成品作点收入库。 2）验收单、入库单审核员及时作系统审核。 《入库作业指导书》 储运课 单据审核入帐 品质管制课 品质管制课 呆滞品 处 理 储运课 N 退 库 Y O库存品 定期检查 呆滞 3）品质管制课定期对库存成品作抽检，以便及时发现库存品的变质状况。 4）不良物料由品保开立“退库单”做退库 5） 呆滞品隔离存放，并贴上橘红色标示牌，注明明细； 同时汇总呆滞品明细，写签呈呈请公司领导审核，批复处理意见。 6） 理货员按SEM看板收料单、序列单理货出货，具体作业参照《看板出货作业指导书》和《序列出货作业指导书》； 非看板、序列交货类出货，按业务开立的“销货单”理货出货。 7）理货出货均以先进先出为原则， 销货单须及时作系统审核。 《抽样管理办法》 “退库单” 理货出货 储运课 《看板出货作业指导书》、《序列出货作业指导书》 “销货单” 储运课 A A 盘点作业 储运课 生管课 8） 管员每日须对责任区内成品作循环盘点； 每月底依帐物相符原则实施月底成品仓盘点，并依财务组盘点规定配合公司做年中/终盘点； 9）盘点期间须停止一切进出库，因特殊情况经部门主管签核后，方可进行上述作业。 10）盘点结束后，按实盘量调整系统帐目,并列印 “进耗存统计表”和“盘点盈亏明细表”,对盘盈亏项作原因分析，提出对策及补救措施，并与相关部门作检讨，作出盘盈亏分析表，呈部门经理、 副总审核，在盘盈亏检讨会上作报告。 11）根据“进耗存统计表”计算成品月库存周转率，并作分析与对策。 12）库房应按照有关消防安全的规定配置消防安全设备、应急灯等； 13)定期对消防安全设备/设施进行维护保养； 14）保持干净、整洁、作好通风、防火、防水、防盗等工作，维持储存品质。 15）年度、年终定期进行物料品质确认。 16）强化仓储环境管理与区域化管理，予以标示。消防通道、及消防器材周边不可堆放物品。 17）品存放应以安全，不受挤压、变形、破损为原则。 18）有毒有害、易燃易爆、化学危险品应单独存放，并制定相应的应急措施 “进耗存 统计表 ” 仓储安全卫生维护 储运课 B B 库存优化 生管课 19）物料周转率监控与改善 ① 由生管设定各物料周转率目标 ② 统计物料周转率 ③ 对统计数据作比较、分析 ④ 制定后续改进方案 20）通过2S3D活动，达到成品仓的持续改善。 21）相关记录的保存依《记录管制程序》进行作业 储运课 《记录管制程序》 记录保存 相关单位 6. 相关文件

6.1 记录管制程序 FT-AP-003 6.2 生产管理程序 FT-BP-021 6.3 入库作业指导书 D-W-001 6.4 看板出货作业指导书 D-W-002 6.5 序列出货作业指导书 D-W-003 7. 使用表单

7.1 入库单 DR-031-01-A0 7.2 调拨单 DR-031-02-A0 7.3进耗存统计表 DR-031-03-A0

□总经理 □副总经理 □产销部 发行 □制造部 □管理部 □技术部 □营销部 对象 NO 修订日期 发 日 期 文 字 号 2004年 01月06日 发文日期字号 修 订 履 历 1 2004-1-04 见修订记录