为了规范快递物品的收发管理，合理有效地控制快递成本，特提出如下管理要求。
1、行政部前台负责公司快递物品（文件、资料、样板及其他物品等）的收发管理；其他部门协助前台进行部门快递物品的发送，审核及接收。
2、前台应知会寄件人，尽量选择与公司有合作关系的快递公司（申通、汇通和圆通），重要文件采用顺丰快递。
3、公司内部寄件时，自行包装并填写快递单后，交由前台处理。前台收到后联系快递公司外寄。如有收件人相同的情况，将快递物品合并寄出。
4、私人寄件应自付费用。
5、前台在收到快递物品或邮件时，明确快递费用支付情况后，通知指定收件人到前台领取。若非应由我司到付费用的情况（例如公司员工私人的快递到付），前台应与收件部门、收件人联系确认后，属特殊情况或事出紧急，可先付收件。
6、快递付费规定：
1）公司与客户（主场承建商）之间的快递往来，均采用寄付。
2）公司给各供应商、加盟商寄出快递一律采用到付。特殊情况下，寄出或收件时由公司先垫付后帐上扣除（原因是对方收付或寄出时价格较贵）。 7、行政前台处每月存放200元快递备用金（循环使用），收件或寄件超过100元以上的，指定收件人或寄件人按财务报销制度报销。
8、行政部前台每月汇总外寄、收件快递费用后，在每月30号前填写《费用报销单》按财务报销制度及时报销处理。
9、特殊情况需另行批准、处理。各部门在收寄快递时，应妥善处理，灵活应对，以免因小失大。 10、流程图
寄 件 人 填 写 快
递单 部门负责人审核 前台收取快递单，物件 到财务到报销 前台录入电脑，汇总 前台确认是否填写清晰，正确
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容