生产部工艺管理考核细则

序号检查项目检查内容1.1 作业现场有现行有效生产操作规程1生产操作规程管理1.2 生产线岗位操作人员生产操作规程执行情况2.1 主操作区有现行有效的工艺标准2.2 工艺参数变更单符合要求：根据生工艺参数产情况须对工艺参数中的一个或几个工2管理艺参数变更时，当班负责人负责在工艺记录表上填写工艺变更记录2.3 工艺参数的执行情况3.1 升降温开停工方案由车间领导审核后，交生产部组织审批；必须在扉页上有编制人、审核人及批准人手工签字3.2 新建或改造后生产线的开工方案由生产线开生产部组织车间工艺技术人员编写，经3停工管理公司各相关专业部门审核、会签后，报分公司主管经理批准执行3.3 开停工总结：生产线开工或停工后的一月内，车间编写出开工、停工总结并上报生产部4.1 岗位操作记录、交接班日志等原始记录由岗位操作人员按时、准确、工整地填写；交接班时，由交接双方确认后互相签字4.2 岗位操作记录2小时手写记录一次4.3 交接班记录、操作记录符合复核原岗位运行则：车间技术人员工作日必须审阅班长4记录管理交接班日志，班组长必须每班审阅本班各岗位操作记录，审阅后签名。4.4 岗位操作记录、交接班日志由车间技术人员收集并汇总整理。岗位操作记录、交接班日志保存3年。4.5 查原始开车记录情况。（原始开车记录要永久保存。）5.1各车间必须建立包含以下内容的工艺技术台帐： 5.1.1《工艺技术基础台帐》：包括生产线常规产品目录；工艺参数表；产品编号与色母粒对照表；产品卷径与薄膜 5.1.2《工艺巡检记录表》：包括车间工作日检查、公司工艺检查整改等 5.1.3《工艺记录表》：包括工艺参数工艺技术变更记录、车间临时指令等5台帐管理 5.1.4《非计划停工记录表》检查方法查生产操作规程抽查两名操作人员对主要操作法的掌握情况查主操作区存放的工艺参数评分标准分值检查频次执行单位检查单位次/月生产车间生产部有，3分3无，0分无效，0分每人两题，每题2.5分，据回答情10况计分有，3分3无，0分无效，0分有，符合规定，7分7有，不符规定，0分无，考察班组负责不符要求一项扣13分5查开停、工方案未审核、审批扣5分5次/年生产车间生产部次/月生产车间生产部次/月生产车间生产部查有无参数变更，是否合规抽查3个主要操作参数次/月生产车间生产部次/月生产车间生产部次/年生产车间生产部抽查开、停工总无开、停工总结扣结3分无双方签字扣5分，字迹潦草不清扣3分查岗位操作记录不符要求扣3分和交接班日志无技术员签字扣3分，无班长签字扣4分查汇总整理过的不符合要求扣3分岗位操作记录、交接班日志不符合要求扣2分3次/年生产车间生产部837次/月生产车间生产部次/月生产车间生产部次/月生产车间生产部32次/月生产车间生产部次/年生产车间生产部内容不符合一项扣2分，格式不符合扣1分，扣完为止83次/月生产车间生产部次/月生产车间生产部次/月生产车间生产部次/月生产车间生产部次/月生产车间生产部次/月生产车间生产部查车间工艺技术台帐无台帐，0分；记录不及时扣1分2223 5.1.5《技术改造项目台帐》 5.1.6《工艺技术总结》：包括生产事故、非计划停工和大的生产波动的分析报告，技术改造（新技术应用）专题总结，生产周期运行总结等5.2 工艺技术台帐保存期满，必须列出查销毁清单清单，由生产部批准销毁。不符合要求扣2分2次/月生产车间生产部必须建立健全包含以下内容的技术资料：6.1《生产线操作规程》、《生产线工2艺标准》工艺技术6.2《生产线月总结》、《车间目标指6现场查车间技术无相应技术资料扣2资料管理标完成情况》资料管理2分6.3岗位操作记录表、岗位交接班日2志6.4《常规工艺问题分析及处理总结2》7.1 编写生产线事故应急处理预案。不符合要求扣3分3查事故应急预案7.2 按审批程序要求进行，审批程序健不符合要求扣2分2生产线事全，并有签名。7故应急7.3 组织对重大非计划停工（停车超过发生重大非计划停预案管理48小时）调查，分析、鉴定事故的技术查相关资料3工，扣3分原因，提出技术改进措施。7.4 发生非计划停工，应及时分析原查非计划停工分有非计划停工，无10因，制定整改措施析报告分析报告，扣10分8.1车间在工作日下午下班前，通过网络向生产部汇报当日生产情况，内容包缺少一次扣0.53括生产线状态、产品质量、重要设备情分，扣完为止生产汇报况、第二天需要处理的情况等查生产部统计情8例会管理8.2车间每周一上午下班前，向生产部况缺少一次扣0.5汇报上周生产情况。内容包括上一周生3分，扣完为止产情况分析、产量、质量情况、下周重点工作安排以及需要协调的问题等9.1车间班组人员配置及倒班情况，每查生产部统计情缺少一次扣0.53况分，扣完为止生产人员月报告生产部9调度查生产部统计情不执行指令一次扣9.2 车间人员统一由生产部指挥调配5况1分，扣完为止次/年生产车间生产部次/月生产车间生产部次/月生产车间生产部次/季生产车间生产部度次/年生产车间生产部次/年生产车间生产部次/季生产车间生产部度次/月生产车间生产部次/月生产车间生产部次/月生产车间生产部次/月生产车间生产部次/月生产车间生产部当月工艺奖金=当月所有项目检查，实际所得总分值

124

×15%

次月工艺奖金=当月月检查项目，实际所得总分值

97

×15%

单位