大理石加工厂项目可行性研究报告
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目 录
第1章 总 论 .......................................... 8 §1.1 项目背景 ........................................ 8 §1.1.1 项目名称 ................................... 8 §1.1.2 承办单位概况 ................................ 8 §1.1.3 可行性研究报告编制依据 ...................... 8 §1.1.4 项目提出的理由与过程 ........................ 8 §1.2 项目概况 ....................................... 11 §1.2.1 拟建地点 .................................. 11 §1.2.2 建设规模与目标 ............................ 11 §1.2.3 主要建设条件 .............................. 11 §1.2.4 项目投入总资金及效益情况 ................... 12 §1.2.5 主要技术经济指标 .......................... 12 §1.3 问题及建议 ..................................... 13 第2章 市场预测 ......................................... 14 §2.1 市场调查 ....................................... 14 §2.1.1 拟建项目产出物用途调查 ..................... 14 §2.1.2 产品生产现状调查 .......................... 14 §2.1.3 产品价格调查 .............................. 15 §2.2 市场预测 ....................................... 15 §2.2.1 产品的消耗对象 ............................ 15 §2.2.2 产品的消费条件 ............................ 15 §2.2.3 产品的市场前景 ............................ 16 §2.2.4 产品的出口分析 ............................ 16 §2.2.5 产品目标市场分析 .......................... 16 §2.3 市场竞争力分析 ................................. 17 §2.3.1 产品质量优势 .............................. 17 §2.3.2 政策优势 .................................. 17
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§2.3.3 原材料优势 ................................ 17 §2.4 营销策略 ....................................... 17 §2.4.1 广告投放分析 .............................. 17 §2.4.2 营销渠道分析 .............................. 18 §2.4.3 企业文化 .................................. 19 第3章 资源条件评价 ..................................... 21 §3.1 资源可利用量 ................................... 21 §3.2 资源品质情况 ................................... 21 §3.3 资源赋存条件 ................................... 21 §3.4 资源开发价值 ................................... 22 第4章 建设规模及产品方案 ............................... 23 §4.1 建设规模 ....................................... 23 §4.1.1 建设规模方案比选 .......................... 23 §4.1.2 推荐方案及其理由 .......................... 23 §4.2 产品方案 ....................................... 23 §4.2.1 产品方案构成 .............................. 23 §4.2.2 推荐方案及其理由 .......................... 23 §4.3 设计生产规模 ................................... 24 第5章 厂址选择 ......................................... 25 §5.1 厂址所在位置现状 ............................... 25 §5.1.1 地点与地理位置 ............................ 25 §5.1.2 厂址土地权属类别及占地面积 ................. 25 §5.2 厂址建设条件 ................................... 26 §5.2.1 地形、地貌、地震情况 ....................... 26 §5.2.2 工程地质 .................................. 26 §5.2.3 气候条件 .................................. 27 §5.2.4 城镇规划及社会环境条件 ..................... 27 §5.2.5 交通运输条件 .............................. 28 §5.2.6 公用设施社会依托条件 ....................... 28 §5.2.7 法律支持条件 .............................. 29 §5.2.8 征地、拆迁、移民安置条件 ................... 29
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§5.2.9 施工条件 .................................. 29 第6章 技术方案、设备方案和工程方案 ...................... 30 §6.1 技术方案 ....................................... 30 §6.1.1 生产方法 .................................. 30 §6.1.2 质量标准 .................................. 30 §6.1.3 工艺流程 .................................. 32 §6.1.4 物料消耗定额 .............................. 32 §6.2 主要设备方案 ................................... 32 §6.2.1 主要设备选型 .............................. 32 §6.2.2 主要设备来源 .............................. 33 §6.3 工程方案 ....................................... 34 §6.3.1 主要建（构）筑物特征 ....................... 34 §6.3.2 主要建（构）筑物一览表 ..................... 35 第7章 主要原材料、燃料供应 ............................. 36 §7.1 主要原辅材料供应 ............................... 36 §7.1.1 主要原材料品种、质量与年需要量 ............. 36 §7.1.2 原材料、辅助材料来源与运输方式 ............. 36 §7.2 燃料供应 ....................................... 37 §7.2.1 燃料品种、质量与年需要量 ................... 37 §7.2.2 燃料供应来源与运输方式 ..................... 37 §7.3 主要原材料、燃料价格 ........................... 37 §7.3.1 价格现状 .................................. 37 §7.3.2 主要原材料、燃料动力价格预测 ............... 38 §7.4 主要原材料、燃料动力年需要量表 .................. 38 第8章 总图运输与公用辅助工程 ........................... 39 §8.1 总图布置 ....................................... 39 §8.1.1 布置原则 .................................. 39 §8.1.2 总平面布置方案的说明 ....................... 39 §8.1.3 平面布置 .................................. 41 §8.1.4 竖向布置 .................................. 41 §8.1.5 总平面布置主要指标......................... 41
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§8.2 厂内外运输 ..................................... 42 §8.2.1 全厂运输量 ................................ 42 §8.2.2 运输方案说明 .............................. 42 §8.3 公用辅助工程 ................................... 43 §8.3.1 给排水工程 ................................ 43 §8.3.2 供电工程 .................................. 44 §8.3.3 通信设施 .................................. 45 §8.3.4 供热设施 .................................. 45 第9章 节能节水措施 ..................................... 46 §9.1 节能节水措施 ................................... 46 §9.2 能耗指标分析 ................................... 46 第10章 环境影响评价 .................................... 47 §10.1 厂址环境条件 .................................. 47 §10.2 项目建设和生产对环境的影响 ..................... 48 §10.2.1 项目建设对环境的影响 ...................... 48 §10.2.2 生产过程产生的污染物对环境的影响 .......... 49 §10.3 拟采用的环境保护标准 .......................... 49 §10.3.1 环境质量标准 ............................. 49 §10.3.2 污染物排放标准 ........................... 49 §10.4 环境保护措施 .................................. 49 §10.5 环境保护投资 .................................. 52 §10.6 环境影响评价 .................................. 52 第11章 劳动安全卫生与消防 .............................. 53 §11.1 危害因素和危害程度 ............................ 53 §11.2 安全措施方案 .................................. 53 §11.3 工业卫生 ...................................... 53 §11.4 消防设施 ...................................... 54 第12章 组织机构与人力资源配置 .......................... 55 §12.1 组织机构 ...................................... 55 §12.1.1 项目法人 ................................. 55 §12.1.2 管理机构组织方案和体系图 .................. 55
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§12.1.3 机构适应性分析 ........................... 56 §12.2 人力资源配置 .................................. 56 §12.2.1 生产作业班次 ............................. 56 §12.2.2 劳动定员数量及技能素质要求 ................ 56 §12.2.3 职工工资福利 ............................. 57 §12.2.4 员工来源及招聘方案........................ 57 §12.2.5 员工培训计划 ............................. 58 第13章 项目实施进度 .................................... 59 §13.1 项目实施的各阶段工作建议....................... 59 §13.2 项目实施进度安排 .............................. 60 §13.3 项目实施进度表 ................................ 61 第14章 投资估算及资金筹措 .............................. 62 §14.1 投资估算依据 .................................. 62 §14.2 建设投资估算 .................................. 62 §14.3 建设期利息估算 ................................ 62 §14.4 流动资金估算 .................................. 62 §14.5 总投资估算 .................................... 63 §14.6 资金筹措 ...................................... 63 第15章 财务评价 ........................................ 64 §15.1 财务评价基础数据与参数选取 ..................... 64 §15.1.1 财务价格 ................................. 64 §15.1.2 计算期及生产负荷 ......................... 64 §15.1.3 财务基准收益率设定........................ 64 §15.1.4 增值税、营业税金及附加 .................... 64 §15.2 营业收入估算 .................................. 64 §15.3 成本费用估算 .................................. 65 §15.3.1 费用估算的基础数据........................ 65 §15.3.2 年总成本费用估算 ......................... 66 §15.3.3 年经营成本费用估算........................ 67 §15.4 财务分析 ...................................... 67 §15.4.1 财务盈利能力分析 ......................... 67
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§15.4.2 清偿能力分析 ............................. 68 §15.5 不确定性分析 .................................. 68 §15.5.1 盈亏平衡分析 ............................. 68 §15.5.2 敏感性分析 ............................... 69 §15.6 财务评价结论 .................................. 71 第16章 社会评价 ........................................ 72 §16.1 项目对社会的影响分析 .......................... 72 §16.2 项目与所在地互适性分析 ........................ 72 §16.2.1 利益群体对项目的态度及参与程度 ............ 72 §16.2.2 各级组织对项目的态度及支持程度 ............ 72 §16.3 社会评价结论 .................................. 73 第17章 风险分析 ........................................ 74 §17.1 项目主要风险因素识别 .......................... 74 §17.2 风险程度分析 .................................. 74 §17.3 防范和降低风险对策 ............................ 74 第18章 研究结论与建议 .................................. 76 §18.1 推荐方案的总体描述 ............................ 76 §18.2 结论与建议 .................................... 77
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第1章 总 论
§1.1 项目背景 §1.1.1 项目名称
项目名称：大理石加工厂项目 §1.1.2 承办单位概况
项目筹建单位：**县**石业有限责任公司 总负责人：**
§1.1.3 可行性研究报告编制依据
1、《**县矿产资源开发利用总体规划》(2004-2015)；
2、县人民政府与**石材经销有限责任公司签订的《石材加工坝目协议书》；
3、**省第二地质大队《**县甲马池镇石板铺大理石矿山地质普查报告》；
4、国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》(2004版)；
5、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；
6、中共**县委、**县人民政府《关于进一步加快民营经济发展的决定》（鄂咸县发[2003]4号）；
7、项目单位提供的相关技术资料；
8、研究人员市场考察和调研收集到的有关资料。 §1.1.4 项目提出的理由与过程
1、项目建设符合国家产业政策
2003年12月，国务院新闻办公室发布了《中国矿资资源政策》，
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强调二十一世纪头二十年，中国对矿产资源的需求总量将持续扩大，中国将加强矿产资源的调查、勘查、开发、规划、管理、保护与合理利用，实施可持续发展战略，走新型工业化道路，努力提高矿产资源对经济社会发展的保障能力。中国将继续按照有序有偿、供需平衡、结构优化、集约高效的要求，通过实施有效的矿产资源政策，最大限度地发挥矿产资源的经济效益、社会效益和环境效益。中国政府鼓励在中西部地区、边远及少数民族地区等经济欠发达且具资源潜力的地区开展商业性矿产资源勘查和开发。随着西部大开发战略的实施，基础设施建设和生态建设力度加大，有助于把西部地区的资源及资源性产品迅速地和国内外市场连接起来，从而极大地改善矿产资源开发和矿产品入市的条件。
2、项目建设符合行业发展规划
《**省矿产资源总体规划》(2001—2010)强调，鼓励开采饰面石材类及其它优质高效非金属矿，依靠科技进步，大力发展和推进非金属矿深加工高科技化、产业化，延长非金属矿加工产业链和产品链。优质非金属矿以后续加工业发展带动资源开发，重点开发高附加值深加工系列产品，实现规模化、集约化生产，形成我省非金属矿物新材料开发高科技产业。
**县国土资源局编制的《**县矿产资源总体规划》(2004-2015)强调，**县突出发展非金属矿为主导的矿产品，加大以建筑用优质高效非金属矿产开发力度，引进国内外资金和科学技术，吸引和鼓励有经济实力、先进技术的企业来**县投资矿业和矿产品加工业。加大对特色矿产的勘查、采选和加工力度，延长矿业产业链，提高资源利用水平和利用效益。以非金属矿为主导的矿产品开发是**县“十一五”重
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点规划项目，该项目的建设，将有效促进**县矿产资源开发利用规划的实施。
3、项目建设符合保护环境、可持续发展的要求
该项目对区域环境的主要影响是地表水和声环境，项目建设中选用低嗓声设备，生产废水采用多级沉淀池进行处理，经沉淀处理后的废水循环使用。实行矿山建设与矿山环境保护设施同时设计、施工与投产使用制度和矿山生态环境恢复制度。从而实现可持续发展的战略目标，促进矿业开发与生态环境保护协调发展。
4、项目建设是地方经济发展的需要
**县是西部大开发实施区域，也是国家重点贫困县，县域经济以农业为主。该县“十一五”发展思路是实现县域经济由农业经济主导型向工业经济主导型转变。本项目投产后年均营业收入10267万元，年均税金及附加合计1709万元(其中，增值税1246万元，营业税金及附加125万元，所得税338万元)。
该项目符合国家的产业政策、技术政策和生产力布局要求，同时该项目市场前景好，能给投资者带来满意的回报。项目建设是必要的。
5、项目单位概况
项目发起单位为**石材经销有限责任公司（下称“公司”），法人代表**。2006年10月**石材经销有限责任公司**和李旗星投资注册成立了**县**石业有限责任公司。公司注册地址**县高乐山镇楚蜀大道，法人代表**，注册资本200万元人民币，主要经营范围为石材加工、销售。
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§1.2 项目概况 §1.2.1 拟建地点
项目拟建地区为**省**县，项目拟建厂址为**县经济开发区，开发区位于**县城郊，距县城中心3公里，厂区区位条件较好，水、电、路三通，省道椒石公路从厂区前穿过，干道公路东可达恩施至武汉，南可达来凤县至张家界，北可达利川市至万州区，西可达黔江至重庆，其运输条件有保障。 §1.2.2 建设规模与目标
根据资源条件和产品市场容量，结合企业实际，本项目建设规模为：在现有30万m大理石板材加工生产线基础上扩建到100万m生产规模。拟建设厂房2400m。
本项目工程建成后可实现年均营业收入10267万元，新增6967万元；年均利润总额1205万元，新增874万元。 §1.2.3 主要建设条件
1、市场条件
本项目产品是一种优质独特的天然大理石建筑板材，以色彩丰富、绚丽华贵的外观图案而独具特色，是目前国内石材市场上最新开发的天然石材品种。各项指标均符合GB6566-2001标准中A类装饰材料的要求，能够广泛适用于宾馆楼房、园林以及家具等建筑装饰工程，极具发展前景。该企业法人代表长期从事大理石加工销售业务，在国内已是知名石材实业家，在国内外已建立坡稳定的铂售市场。目前，主要生产订单产品。
2、资源条件
**县境内大理石资源丰富，饰用大理石保有储量2560万
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m。项目业主委托**省第二地质大队对甲马池镇石板铺大理石矿山进行了地质普查，**县国土资源局对**县甲马池镇石板铺大理石矿区进行了批复，划定矿区面积0.3115平方公里，地质储量67.525万m，可采储量27.01万m。
3、施工条件
本项目建设地址为**县经济开发区，由国家开发银行投资的园区基础设施项目已启动建设，厂区水、电设施完备，供电、供水充足，厂址两面沿路，且与省道椒石线连接，交通条件优越。便于施工材料的运输。
5、社会环境条件
大理石加工是项目区内的骨干产业，当地政府和群众对产业化经营热情高，支持力度大，企业发展的社会环境条件良好。 §1.2.4 项目投入总资金及效益情况
经测算，项目新增总投资3238万元。其中：建设投资2585万元，流动资金653万元。项目资金来源为企业自筹3238万元。
项目投产后“有项目”年均营业收入10267万元，年均利润总额1205万元，年均净利润866万元。
经财务分析，项目总投资收益率27%，投资财务内部收益率(税后)22.9%，投资财务净现值(税后) （i＝12%）1983万元，投资回收期（税后）5.4年，盈亏平衡点43.9%。
从以上各项经济指标可以看出，该项目经济效益较好。 §1.2.5 主要技术经济指标
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技术经济指标表
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§1.3 问题及建议
制约该项目发展的主要因素是大理石资源，目前企业仅拥有理论
一 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 二 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9 10 三 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 投资指标 总投资 建设投资 建设期利息 流动资金 资金筹措 项目资本金 债务资金 国家扶持 经济指标 年均营业收入 年均营业税金及附加 年均增值税 年均总成本 年均固定成本 年均变动成本 年均经营成本 年均利润总额 年均所得税 年均净利润 评价指标 总投资收益率 资本金净利润率 投资财务内部收益率(税前) 投资财务内部收益率(税后) 资本金财务内部收益率 投资财务净现值(税前) 投资财务净现值(税后) 投资回收期（税前） 投资回收期（税后） 借款偿还期 3
单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % % 万元 万元 年 年 年 有项目 10267 125 1246 8937 891 8047 8640 1205 338 866 数量 3238 2585 653 3238 3238 数量 无项目 3300 40 404 2929 381 2548 2784 330 109 221 增量 6967 84 842 6008 510 5499 5856 874 229 645 27.0 19.9 27.5 22.9 22.9 3182 1983 5.0 5.4 荒料量27.01万m，仅有这点资源不能将企业做大做强。因此，建议续继扩大资源拥有量，然后进行资源普查。
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第2章 市场预测
§2.1 市场调查
§2.1.1 拟建项目产出物用途调查
大理石有美丽的颜色、花纹，有较高的抗压强度和良好的物理化学性能，资源分布广泛，易于加工，随着经济的发展，大理石应用范围不断扩大，用量越来越大，在人们生活中起着重要作用。特别是在近10几年来大理石的大规模开采、工业化加工、国际性贸易，使大理石装饰板材大批量地进入建筑装饰装修业，不仅用于豪华的公共建筑物，也进入了家庭的装饰。大理石还大量用于制造精美的用具，如家具、灯具、烟具及艺术雕刻等。有些大理石(包括石灰岩、白云岩、大理岩等)还可以作耐碱材料。在大理石开采、加工过程中产生的碎石、边角余料也常用于人造石、水磨石、石米、石粉的生产，可用于涂料、塑料、橡胶等行业的填料。 §2.1.2 产品生产现状调查
我国大理石矿产资源极其丰富，储量大、品种多，总储量居世界前列。据不完全统计，初步查明国产大理石有近400余个品种，其中花色品种比较名贵的有如下几种：
纯白色的有：北京房山汉白玉；安徽怀宁和贵池白大理石；河北曲阳和涞源白大理石；四川宝兴蜀白玉；江苏赣榆白大理石；云南大理苍山白大理石；山东平度和掖县雪花白等。
纯黑色的有：广西桂林的桂林黑；湖南邵阳黑大理石；山东苍山墨玉、金星王；河南安阳墨豫黑等；
红色的有：安徽灵壁红皖螺；四川南江的南江红；河北涞水的涞
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水红和阜平的阜平红；辽宁铁岭的东北红等；
灰色的有：浙江杭州的杭灰；云南大理的云灰等； 黄色的有：河南浙川松香黄、松香玉和米黄等。
绿色的有：辽宁丹东的丹东绿；山东莱阳的莱阳绿和栖霞的海浪玉；安徽怀宁的碧波等；
彩色的有：云南的春花、秋花、水墨花；浙江衢州的雪夜梅花等。 云灰大理石因其多呈云灰色，或在云灰底色上泛起朵朵酷似天然云彩状花纹而得名，有的看上去像青云直上，有的像乱云飞渡，有的如乌云滚滚，有的若浮云漫天。其中花纹似水波纹者称水花石，水花石常见图案有“微波荡漾”、“烟波浩渺”、“水天相连”等。云灰大理石加工性能特别好，主要用来制作建筑饰面板材，是目前开采利用最多的一种。
§2.1.3 产品价格调查
产品的定价由市场确定。根据调查，江苏宜兴张渚大理石材厂生产的青灰大理石板材(305*305*10)报价70元/m、杭灰白大理石板材(400*400*15)150元/m、**九宫大理石厂生产的(400*400) 杭灰大理石板材报价160元/m。目前大理石价格还有上涨的可能，本项目产品按110元/m计算。
§2.2 市场预测
§2.2.1 产品的消耗对象
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本项目产品为建筑内装饰材料，主要消耗对象为建筑装饰装修
业，包括公共建筑物和家庭装饰。 §2.2.2 产品的消费条件
随着西部大开发战略的实施，制约**县经济发展的交通瓶颈因
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素得到根本缓解，渝怀铁路已全线贯通，宜万铁路和沪蓉高速公路将于2009年全线贯通，为本项目产品创造了更加宽松的消费条件。
§2.2.3 产品的市场前景
随着国民经济的飞速发展，人民消费水平不断提高，高雅、别致、豪华的建筑内装饰业逐渐兴起；独特、新颖、典雅的建筑板材需求不断增长，给大理石产品带来良好的市场前景。
§2.2.4 产品的出口分析
拟建项目的产品在质量和技术等方面，具备在国际市场上进行竞争的能力，项目产品质量上乘，所采用的技术设备均为意大利引进。
项目产品属非金属矿产品，国家对该种产品的出口没有任何限制条件，项目投资商为大理石行业著名的物流业主，在境外地区有一定的市场基础，该产品出口流向主要考虑香港、欧美及日本、韩国等国家和地区。
§2.2.5 产品目标市场分析
目标市场的确定要充分考虑产品的竞争力，基于企业自身的区域市场构建相对竞争优势，以产品质量压倒直接竞争对手，以成就区域为王。采取业务集中战略打造竞争力，在更加广阔的市场范围内建立差异化和低成本优势，锁定区域市场，集中业务优势，整合渠道资源，打造强势品牌。专门制定策略为一个或几个细分市场开拓业务，借用企业社会资源，节省开发成本。本企业至成立以来，注重加强内部管理，广大职工的质量意识不断提高，加之公司聘请国内石材专家到企业任技术指导，产品质量大幅度提高，产品在北京、上海、杭州、安徽、福建等地区已成为知名品牌。项目产品目标市场定位为：一级市
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场以国内大中城市市场为主，二级市场侧重国际市场。 §2.3 市场竞争力分析 §2.3.1 产品质量优势
本项目的产品采用最先进，最成熟的生产技术，此技术生产的产品质量稳定，产品质量在同行业中处于领先地位。产品质量达到国家产品质量标准。 §2.3.2 政策优势
本项目属于优质非全属矿生产加工项目，符合国家扶持的企业政策走向，是地方经济发展的骨干项目，是政府重点扶持的项目。 §2.3.3 原材料优势
本项目主要原料来源于企业自有矿山，企业已获得开采许可证，原材料来源广泛，成本极低。 §2.4 营销策略 §2.4.1 广告投放分析
品牌树立离不开媒体的吆喝，优质天然石材也需要媒体的支持。媒体关注的品牌不一定知名，但知名的品牌一定离不开媒体的包装。做好广告宣传，打响自主品牌，争取花最少的钱，收到最好的广告效益对石材企业同样重要，也是石材企业面对激烈市场竞争，立于不败之地的关键所在。
面对如此多的媒体、宣传阵地和宣传形式，本项目应根据企业自身的特点做出选择。(1) 企业对自己市场定位、产品定位要明确，对自己的客户源要清楚，对企业、产品的实力要有一个客观的认识和评价。(2) 选择的广告宣传阵地和方式要适合自己。本项目是从事石材生产经营，因石材行业的特殊性，与企业做生意的几乎全部是业内人
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土或同行，所以尽量选择业内的专业媒体或展会，通过制作精美的彩色样本或多媒体宣传片来提升公司的形象和实力。可多参与一些公益活动的宣传，以及建筑、施工行业中有价值奖项的评选，以提高企业的信誉度和知名度。
举行新闻发布会或技术论坛。组织新闻发布会或技术论坛是借此进行企业宣传，产品宣传，扩大影响力和在媒体上免费“广告”的好形式。组织新闻媒体专项采访，考察活动，这是有意识、有目的地针对企业拟定的主题而开展的媒体宣传。有利于引导消费群体，扩大企业和品牌的影响力。
确定广告宣传预算。按正常的企业管理广告投放比例，一般而言企业在成立的初期或产品刚刚面世之初，企业的广告宣传投入应占该企业当年办公费用的30%以上，在企业发展上升阶段，广告宣传投放应占企业当年办公费用的15%以上，在企业发展到顶峰时，广告宣传投入应占企业当年办公费用的5%至15%左右。 §2.4.2 营销渠道分析
国内石材行业经历短短二十几年的发展，其推销模式也渐趋成熟，国内石材推销模式不外以下几个主要方面：一是营销链的建立，其中包括分公司、子公司、经营商的建立；二是各类专业性、综合性展会推广模式；三是工程单的承包模式；四是出口渠道的建立。
本项目产品为大理石装饰板材，产品市场前景看好。因此，企业要争取走出地域之限，争创切合自身发展的品牌经营模式，提高产品附加值，走多元化、专业化相结合的发展之路，不能仅仅局限于卖资源、卖荒料、粗加工的发展思路，正所谓开源节流。
(1) 在营销网络建立方面。在国际市场范围内选择一些重点市场，
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集中力量重点进攻，然后以点带面，谋求更大的市场份额。在营销网络的运营方式上，企业采取自己出资建立分公司、子公司，这能很好地进行管理、经营，对市场的把握和对企业发展方向的把握都能较好地掌控。
(2) 在展会推广模式方面。展会经济当前已成为许多石材企业相当重要的经营手段。在参展模式上，精心的摆设展品，全方位、多角度地构思一个良好的展厅氛围，这是一家企业的品牌、文化的外延，也是一件产品的附加值表现之所在；结合自身的特点有针对性的选择相关的展会，根据自己的营销计划，适时推出新产品；对企业形象、产品信息发布进行系统的包装，在参展的同时，在相关的会刊杂志、宣传媒介上辅以适当的宣传。
(3) 在工程单的承包模式方面。为了更快捷、更直接地赢得市场的认可，获得足够大的发展空间，将承接更大的工程单作为首选目标，一份较大的工程单，为企业产品寻得一个出路，适时调整经营思路，努力提高企业产品的知名度、美誉度。
(4) 在出口渠道的建立方面。基于当前国内许多行业产品同质化严重，恶性低价竞争严重的现状，石材企业应重点加大产品出口力度。本项目产品具有出口的条件。 §2.4.3 企业文化
[企业使命] 以先进的技术深度挖掘石材的天然之美,以我们的执着与热情实现人类对美好生活的向往与追求。
[创业宗旨] 依靠政策，发展事业，服务人民，回馈社会，报效国家。
[经营宗旨] 一流的产品、二流的价格、三流的成本。
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[经营理念] 诚信创新、科技领先、质量第一、客户满意。
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第3章 资源条件评价
§3.1 资源可利用量
**县境内大理石资源丰富，是**县境内的主要矿产资源之一，主要分布在甲马池、清坪、丁寨、尖山等乡镇。全县饰用大理石资源储量达2560万m，基础储量1951万m。根据**省第二地质大队《**县甲马池镇石板铺大理石矿山地质普查报告》提供的数据，本次仅对石板铺0.3115平方公里范围内的矿体进行普查，经计算，矿区推断的内蕴经济的矿石资源储量(333)72.9万m。**县国土资源局批复的可采储量27.01万m(理论荒料量)。 §3.2 资源品质情况
矿山矿石类型单一，颜色呈浅灰色、灰白色，中一厚层状构造，微晶—细晶结构。矿石岩性较坚硬，抗风化能力较强，力学强度较高，类比普氏硬度系数可达8-12，矿石主要矿物成份为方解石、白云石和少量粘土质、褐铁质等。其化学成份为：CaCO3、MgCO3、Al2O3、Fe2O3等。
矿山矿石体重比值2.6t/m，采出荒料率40%。 §3.3 资源赋存条件
矿山地貌类型为构造剥蚀岩溶地貌，矿山处条状山脊山顶地带，两侧地型为斜坡。矿体呈层状、似厉状，矿层与地层产状一致，矿山地质构造简单，矿床大体呈山坡露天矿产出。区内水文地质条件简单，地形处于斜坡有利于地表水迅速排泄。边坡构造为逆向坡，边坡稳定性好。因此，矿床开采技术条件复杂程度为较简单。
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矿山位于**县城西平距约20km，公路里程约35km，矿山北侧有**至黔江省道公路，相距2km，已有简易公路直达矿山，交通较便利。矿山南部发育红板铺河，矿山生产生活用水较方便，附近架设有民用电网，能满足生产用电需要。 §3.4 资源开发价值
矿石经机械加工、打磨后生产饰面材料，本项目产品是一种优质独特的天然大理石建筑板材，以色彩丰富、绚丽华贵的外观图案而独具特色，是目前国内石材市场上最新开发的天然石材品种。广泛适用于宾馆楼房、园林以及家具等建筑装饰工程，极具发展前景。
取矿山地质勘查可采量27.01万m，矿石可采率70%，资源可靠程度50%，矿山生产规模35800m/年。矿山服务年限为：270100 m÷35800m/年×70%×50%=2.6年。
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第4章 建设规模及产品方案
§4.1 建设规模
§4.1.1 建设规模方案比选
本项目研究报告对建设规模提出了两套方案可供选择。 方案一：新建两条年产50万m建筑饰面板材生产线。 方案二：新建四条年产100万m建筑饰面板材生产线。 §4.1.2 推荐方案及其理由
本研究报告推荐方案二，即新建四条年产100万m建筑饰面板材生产线。其理由如下：
1、市场容量满足方案二要求。根据市场需求预测的市场容量和企业锁定的目标市场，项目区目标市场的市场容量满足方案二要求。
2、原材料来源对方案二有保障。本项目建成后，生产加工所需原材料为大理石，目前企业已拥有的资源储量27.01万m，企业已计划新开辟2—3个矿点。
3、生产规模体现规模效益原则。本项目产品附加值不是很高，要使企业取得丰厚的回报，必需在规模效益上做文章。 §4.2 产品方案 §4.2.1 产品方案构成 本项目产品方案为：
产品名称 饰面板材 规格标准 全规 销售量 100万m 232
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包装要求 木箱 §4.2.2 推荐方案及其理由
本项目产品方案选择装饰板材，规格根据客户需要确定。其理由
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为：
1、在资源综合利用方面。根据市场需要，选择不同规格的产品，采取大小规格相结合，便于资源的综合利用。
2、在市场需求方面。本项目产品方案选择以市场需求和客户需要为主，目标市场以建筑饰面材料为主，目前该产品市场需求量较大。 §4.3 设计生产规模
“有项目”数据是指项目实施后的状态数据，“无项目”数据是指在不实施技改的情况下，原企业的状态数据，“增量”数据是“有项目”数据减“无项目”数据的差额。
本工程“无项目”及“有项目”产品销售数据如下：
序号 1 2 3
产品名称
400mm×400mm板材 600mm×600mm板材
合计
单位 万m 万m
22
无项目 15 15 30
有项目 50 50 100
增量 35 35 70
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第5章 厂址选择
§5.1 厂址所在位置现状 §5.1.1 地点与地理位臵
项目地点为**县。**县位于**省西南部，地处武陵山区中部，属云贵高原东延部分。毗邻渝、川、湘、黔四省市，具有十分重要的战略地位，自古以来就是连接中西部的重要通道和门户。**县东部与恩施市、宣恩县接壤，东南与来凤县交界，西部与南部同重庆市黔江区毗邻，北部与利川市相连。地理座标为东经108º37′8″至109º20′8″，北纬29º19′28″至30º2′54″，东西宽68.95公里，南北长80.375公里，全县土地总面积2521.58平方公里。全县辖10个乡镇1个区工委，184个村，总人口 36.48万人。
项目拟建厂地区为**县高乐山镇，高乐山镇是**县城所在地，椒石、利咸、咸来三条省道呈“X”状网络其中。项目建设厂址为**县经济开发区。开发区位于**县高乐山镇东部，距县城区中心3公里，东至蒋家坝，西至象鼻岩，北至菜田坝，南至杨官大通(改线新椒石公路)，成南北带状形式。老椒石公路由东至西在开发区的北部白水坝通过开发区，改线的新椒石公路在区东南部由东至西通过开发区。 §5.1.2 厂址土地权属类别及占地面积
该项目建设新征土地20亩，厂址土地权属为**县经济开发区管委会，省国土资源厅已审批土地征用手续。开发区占地总面积159.07公倾。
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§5.2 厂址建设条件
§5.2.1 地形、地貌、地震情况
**县地处鄂西南山区，境内山峦起伏，沟壑纵横，溪流密布，平槽洼地交错。坡钭度30°-65°占30%。地形地貌复杂，呈东北向西南倾钭。属云贵高源武陵山脉的构造侵蚀中低山区。
厂区地处鄂西南褶皱山区，矿山位于北东—南西向条状山岭鳍脊，呈单斜坡，地形坡面角一般20°-30°，地形坡向与体倾向基本一致，地貌类型属构造剥蚀岩地貌，矿山北侧发育小溪河，由北西向南东径流。新生代以来，厂址及附近区域地壳运动主要表现为间歇性隆起。
历史上在黔江曾发生较大震级地震，表明**断裂(**—黔江断裂)有活动表现。根据《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》(GＢ18306一2001)，所选厂址所在区域的地震动峰加速度为0.05g，地震地反应谱特征周期为0.35g。场地抗震设施烈度为6度区。 §5.2.2 工程地质
区域内地层出露齐全，除缺少下泥盆统、上下石炭统、上三叠统地层外，自古生界寒武系—新生界第四系地层均有出露，各地层之间，除上白垩系与侏罗系呈角度不整合接触，第四系呈角度不整合覆盖于不同时代地层之上外，其余地层均连续沉积或呈假整合接触。
厂址及附近区域在大地构造位臵上处于扬子准地台上扬子台坪八面山台褶带恩施台褶束，组成褶束的褶皱以北东和北北东向为主。断裂构造以沿着**背斜陡翼形成的北东向断裂为主，断裂规模较大，数量较多，分布广。
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§5.2.3 气候条件
厂址气象条件采用了**县气象站的气象资料。其气象要素特征值如下：（统计年限1957－2002年）
极端最高气温 37.6‴ 极端最低气温 －13.0‴ 平均气温 18.8‴ 最小相对湿度 5%
平均相对湿度 83% 平均气压 926.1mpar 平均风速 1.7m/s 平均降雨量 1862.3mm 平均蒸发量 1127.3mm 平均雷暴天数 51.9d 平均大风天数 1.0d 平均下雪/冰冻天数 93.2d 平均冰雹天数 1.0d 实测十分钟最大风速 14.5m/s 瞬时最大风速 35m/s 最高气压 949.4mpar 最低气压 908.5mpar §5.2.4 城镇规划及社会环境条件
根据《**省**县经济开发区控制性详细规划》，整个开发区设臵六个工业小区，即菜田坝绿色食品工业小区，竹木工艺及建材工业区，白水坝综台加工工业区，蒋家坝矿物制品精加工区，老纸厂纸品工业
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区，高涧坝药化工业区。
厂区交通通畅便利，区位条件较好，其运输条件有保障。厂区内地势较平坦，不易积水，排水十分方便。区域周边民风纯朴，社区环境较好。
§5.2.5 交通运输条件
**县现有省道椒石公路、利咸公路和咸来公路贯穿全境，**县城至恩施州府的二级公路已全线贯通。离**县城50余公里的渝怀铁路已建成通车，宜万铁路、沪蓉高速公路、长渝高速公路已开工建设；国家计划十一五动工建设的穿越**全境的恩黔高速公路，把长渝、沪蓉两条高速公路贯通，将成为连接西部和华中、华南的便捷大通道，能有效地将鄂、渝、湘、黔地区的人流、物流、信息流等经济要素聚集整合，迅速融入国内、国际大市场。 §5.2.6 公用设施社会依托条件
1、供水水源情况
县城已建有日产2.4万吨的自来水厂，日产2.5万吨的第二自来水厂已开工建设，年底可建成并投入使用，开发区用水接至县城供水系统，主管网已接至厂区。本项目年供水量为：129万t，水质满足工业用水要求。普通工业用水水费2元/吨(含水资源费和排污费)。
2、供电电源情况
**县现有电站总装机12.39万kw，还有总装机5万kw的电站正在建设中，是电力输出县，县电网与恩施州电网220KV线路相连，且与华中大电网并网运行，项目区域用电电源通过农网改造与县电网并网运行。本项目供电电压为：10kv。普通工业用电电费0.705元/kw.h。
3、市政建设条件
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该项目位于**县经济开发区，由国家开发银行投资的经济开发区基础设施建设项目己经启动。 §5.2.7 法律支持条件
**县委、县人民政府以鄂咸县发[2003]4号文件下发了《关于进一步加快民营经济发展的决定》，确立了民营经济的主体地位，强调要在政策上扶持，资金上支持，方向上引导，促进民营经济突破性发展。制订了扶持民营经济的一系列措施，为民营经济的发展创造了宽松的政策环境。
县人民政府以咸政发[2007]14号文件下发了《成丰县经济开发区投资优惠政策》，在供地政策、财政税收政策、涉企收费、服务环境等方面作出了明文规定。
§5.2.8 征地、拆迁、移民安臵条件
该厂址为经济开发区所征用土地，厂区无拆迁、移民任务。 §5.2.9 施工条件
1、对外交通
工程对外交通为公路运输，工地距省道椒石公路500米，工程场内外交通均已形成，外购设备、原材料运输有保证。
2、施工供电、供水
为保证投资项目顺利建设，开发区已启动基础设施建设，工程区域施工供电、供水有保证。
3、建筑材料
工程所需建筑材料为水泥、钢材、砂石骨料等。工程用水泥由当地水泥厂供给，钢材由厂商提供，砂石当地购买。
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第6章 技术方案、设备方案和工程方案
§6.1 技术方案 §6.1.1 生产方法
饰面材料加工的基本方法有：锯割加工、研磨抛光、切断加工、辅助加工。
1、锯割加工是用切石机将荒料切割成毛板(一般厚度为20mm或10mm)，或条状、块状等形状的半成品。该工序属粗加工工序，该工序对荒料的板材率、板材质量、企业的经济效益有重大影响。
2、研磨抛光的目的是将锯好的毛板进一步加工，使其厚度、平整度、光泽度达到要求。该工序需要通过几个步骤完成，首先要粗磨校平，然后逐步经过半细磨、细磨、精磨及抛光，使大理石原有的颜色、花纹和光泽充分显示出来，取得最佳装饰效果。
3、切断加工是用切机将毛板或抛光板按所需规格尺寸进行定形切断加工。
4、辅助加工是将已切齐(或磨光)的石材产品按需要磨边、倒角、铣槽、铣边等。 §6.1.2 质量标准
本产品标准执行《天然大理石建筑板材(GB/T 19766-2005)》国家标准。
1、产品分类
分类。普型板材（N）：正方形或长方型的板材。
等级。按板材的规格尺寸允许偏差、平面度允许极限公差，角度允许极限公差、外观质量分为优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）
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三个等级。
命名。用**县大理石荒料生产的普型装饰板材命名为：****大理石。
2、技术要求
(1) 规格尺寸允许偏差。普通板材规格尺寸允许偏差，将两块板材正面合在一起，当板材长度小于400ｍｍ时，该缝隙小于0．5ｍｍ×2（单块板材不平度为0．5ｍｍ）；板材长度小于800ｍｍ时，缝隙小于1．0ｍｍ×2（单块板材不平度为1ｍｍ）为合格。板材厚度小于或等于15mm时，同一块板材上的厚度允许极差为1.0mm；板材厚度大于15mm时，同一块板材上的厚度允许极差为2.0mm。
(2) 平面度允许极限公差。平面度允许极限公差应符合下表规定。
单位：mm 允许极限公差 板材长度范围 优等品 一等品 合格品 ≤400 0.20 0.30 0.50 ＞400-＜800 0.50 0.60 0.80 ≥800-＜1000 0.70 0.80 1.00 ≥1000 0.80 1.00 1.20 (3) 角度允许极限公差。角度允许极限公差应符合下表的规定。拼缝板材，正面与侧面的夹角不得大于90。
允许极限公差 板材长度范围 优等品 一等品 合格品 0.60 ≤400 0.30 0.40 0.80 ＞400 0.50 0.60 (4) 外观质量
外观颜色为浅灰色和灰白色。 (5) 物理性能
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体积密度不小于2.60g／cm。吸水率不大于0.75％。抗压强度不小于37.7MPa。抗拉强度不小于4.45MPa。 §6.1.3 工艺流程
使用危杆吊将荒料装上汽车运送至荒料场，用叉车将荒料送至双向圆盘锯工作位臵切割成毛板，再送往研磨抛光工序，按规格尺寸切断成产品，经磨边、倒角、铣槽、铣边等工序，最后检验包装入库。具体流程如下：
荒料吊装→切割→冲洗检验→粗磨→细磨→精磨→抛光→切断→磨边→检验包装入库。 §6.1.4 物料消耗定额
本项目荒料的单耗按海关总署、国家经贸委关于下发《石材产品（板材、异型材）加工贸易单耗标准》的通知(署税„2001‟153号)有关参数进行测算，成品规格按厚20mm测算。
本项目消耗定额如下表： 序号 1 项 目 荒料 3
单 位 m/m 32单耗 0.0358 附 注 107.4kg/m 2§6.2 主要设备方案 §6.2.1 主要设备选型
1、板材切割加工设备 序号 1 2 3
设备名称
型号
台数 3 1 1
功率 300KW*4
双向圆盘锯 对剖机 卸板机
M586
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4 5
叉车 高频焊机
2、板材磨抛及辅助设备
3T
1 1
序号 1 2 3
设备名称 型号 台数 3
功率 282KW*4
定厚/抛光线
变压器 配电设施
B065M
§6.2.2 主要设备来源
1、板材切割加工设备来源
双向切机和水平对剖机配合使用在大理石簿板流水线上所起的作用无可替代，在其他规格板材生产的设备配臵选择上也比桥式机或手摇机有较大的优越性。它生产效率高，自动化程度高，加工成本低，对操作要求比较宽松，被许多石材加工企业所采用。
双向圆盘锯是在用组合锯机将石材荒料锯切成薄板的同时,用水平锯机将石材薄板锯切成板条.这种将垂直锯切和水平锯切集中在一台机器上完成的设备称为双向切机.双向切机现在多为生产线中的主机,它是近代石材工业中发展最为迅速的一种设备。推荐意大利贝得里尼石材加工设备制造公司生产的M586系列大理石薄板双向圆盘锯。
切割设备配臵及经济参数如下： 切割生产线配臵 设备名称 双向切机
经济参数 名称 荒料剩余量 33 / 78 数量 2 参数 60%
2卸板机 装料机 切断机 对剖机 操作台 2 1 1 1 3 班(8h)产量(m) 工人数(人) 电耗(kw) 水耗(L/h) 厂房面积(m) 2350 3 300 22800 200 2、板材磨抛及辅助设备来源
本项目选用意大利贝得里尼石材加工设备制造公司生产的大理石薄板定厚/抛光线 B065M（1-5头定厚/8-16头抛光，加工宽度300-650毫米）。该生产线采用多头式连续磨抛机，这是一种新型先进的研磨抛光设备,它通过在生产线上安装多个不同的磨块和抛光块,一次性完成石材的粗磨,细磨,精磨抛光的全部加工过程.该机主要由磨头,磨头电机,磨盘传动架,机架,自动传送带及传动轴,总控制盘,磨盘控制盘,油压站,喷水冷却装臵等组成.连续多头磨抛机加上的自动化程度高,操作人员的劳动强度小,生产效率高,可靠性好,生产损耗少,而且加工精度高,磨抛板材的质量稳定,该设备在国内外已被广泛采用。
该生产线装机282kw，耗水量30000L/h，加工能力40m/h。
§6.3 工程方案
§6.3.1 主要建（构）筑物特征
1、主体工程
2
(1) 主厂房。建筑面积1800m。内设切割车间、磨抛车间、包装间等。一层建筑，层高按标准厂房设计，采用钢结构。
(2) 成品仓库。建筑面积600m。一层建筑，层高按标准厂房设
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2
2
计，采用钢结构。
(3) 荒料堆场。为露天砂石地面，计1200m。
2、公用工程
污水处理站1000m。给排水、配电房利用现有设施。 3、服务性工程
建职工宿舍1000m。层高按标准设计，设计砖混结构。 §6.3.2 主要建（构）筑物一览表
主要建（构）筑物表 单位：m、m、m
序号 1 2 3 4 5 6 2
3
23
2
建筑物名称 主车间 成品仓库 荒料堆场 污水处理站 职工宿舍 合计 数量 1800 600 1200 1000 1000 层数 1 1 3 层高 建筑结构特征 5.4 3.8 2.8 钢结构 钢结构 钢结构 砖混结构 35 / 78
第7章 主要原材料、燃料供应
§7.1 主要原辅材料供应
§7.1.1 主要原材料品种、质量与年需要量
1、主要原材料品种、质量要求
项目所需原材料为大理石，荒料质量要求：必须具有直角平行六面体的形状，荒料的规格尺寸应符合：长度≥120cm、宽度≥100cm、高度≥80cm。外观质量，同一批荒料的色调花纹应基本一致，荒料的缺角、缺棱、裂纹等外观质量等级应符合：缺角：长10-30cm，宽3-8cm,深3-5cm；缺棱：长≤10cm，宽、深3-5cm；裂纹:顶面和端面上大致平行于大面的，长<50cm 。
2、年需要量计算
全厂计划年加工大理石标准板材100万m，按1m标准板材(厚20mm)耗荒料0.0358m计算，年需荒料用量3.58万m，荒料率按40%计算，年需开采资源量8.95万m。
主要原、辅材料年需要量表
原材料名称 砂石荒料
单耗(m/m) 0.0358
3
2
3
3
3
2
2
全厂荒料用量
(万m) 3.58
3
年耗资源量(万
m) 8.95
3
§7.1.2 原材料、辅助材料来源与运输方式
1、原辅材料
项目投产后，生产加工所需原辅材料为大理石荒料，荒料采用企业自有矿点开采。运输方式通过汽车运至厂区荒料堆场，然后通过叉车运至车间。
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2、商标、包装物
商标、包装物等在县外有关生产厂家定做。运输方式为汽车运输。 §7.2 燃料供应
§7.2.1 燃料品种、质量与年需要量
项目生产工艺不需燃料，本项目只考虑生活用燃料，生活所用燃料为煤，主要用于食堂用。煤年用量355吨。质量要求：普通用煤。 §7.2.2 燃料供应来源与运输方式
燃煤来源县内丁寨、甲马池、尖山所属煤矿企业。燃煤运输方式均为汽车运输。
§7.3 主要原材料、燃料价格 §7.3.1 价格现状
1、荒料开采单位生产成本(元/m)
单耗 序号 名称 单位 1 2 3 4 5 6 7 8 人工工资 电费 工器具消耗 吊装费用 折旧费 上缴费用 管理费用 运输费用 工日 Kw.h 元/m 元/m 元/m 元/m 元/m 元/m 2222223
单价 单位成本 60 0.705 168 13 65 25 150 10 10 154 595 2.8 18 合计
2、主要原材料、燃料动力价格
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序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 名称 原材料 外购原材料 大理石荒料 辅助材料 板材加工器具消耗 包装材料 燃料动力 煤 电 单位 3元/m 2元/m 2元/m 元/吨 元/kw.h 单价 595 8 3 400 0.705 §7.3.2 主要原材料、燃料动力价格预测
以上材原材料、燃料价格在短期内不会有很大的波动。 §7.4 主要原材料、燃料动力年需要量表
序号 名称 单位 全厂用量 单价 运输方式 1 2 3 4 5 6
大理石荒料 刀器具消耗 包装 燃煤 电 水 万m 2元/m 2元/m 吨 万度 万吨 33.58 355 1401 129 595 汽车、叉车 8 3 汽车 400 汽车 0.705 1.38 38 / 78
第8章 总图运输与公用辅助工程
§8.1 总图布置 §8.1.1 布臵原则
1、根据项目各单项工程、工艺流程、物料投入与产出、废弃物排出以及原材料储存、厂内外交通运输等情况，按厂地的自然条件、生产要求与功能以及行业、专业的设计规范进行安排。
2、应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，合理地布臵建筑物、构筑物和有关设施，并应减少土（石）方工程量和基础工程费用。
3、达到工艺流程顺畅、原材料与各种物料的流送线路最短、货流人流分道、生产调度方便，并考虑用地少、施工费用节约等要求。
4、考虑到企业今后发展的方向、与外界的交通联系线路等外部因素的合理安排，预留今后扩大规模的空间。 §8.1.2 总平面布臵方案的说明
1、主厂房建设，结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。其中，切割车间应布臵在土质均匀、地基承载力较大的地段；
2、荒料堆场与主厂房的切割车间靠近布臵；
3、总降压变电所的布臵靠近厂区边缘地势较高地段，避免设在有强烈振动的切割车间附近；并应位于全年最小频率风向的下风侧和有水雾场所冬季盛行风向的上风侧。
4、循环水设施的布臵，位于所服务的主厂房附近，并能使回水具有自流条件，或能减少扬程的地段。沉淀池附近，应有相应的淤泥堆
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积、排水设施和运输线路的场地。
5、冷却用储水池布臵，位于厂区附近地势较高地段，与屋外变、配电装臵的间距40m。
6、全厂性修理设施，集中布臵；车间维修设施，在确保生产安全前提下，应靠近主要用户布臵。
7、汽车库、停车场的布臵，靠近主要货流出入口或仓库区布臵，避开主要人流出入口。
8、仓库与堆场，按不同类别相对集中布臵，并为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行的防火、安全、卫生标准的有关规定。
9、生产管理设施的布臵，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应布臵在便于生产管理、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的地点。
10、全厂性的生活设施，分区布臵。为车间服务的生活设施，应靠近人员较多的作业地点，或职工上、下班经由的主要道路附近。
11、厂区出入口的位臵和数量，其数量不宜少于2个。主要人流出入口与主要货流出入口分开设臵,并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧。主要货流出入口应位于主要货流方向，并应与外部运输线路连接方便。
12、厂区围墙的结构形式和高度。厂区围墙采用预制砖砼，高度2米。
13、厂区道路布臵。消防车道的宽度，不应小于3.5m。人行道的宽度，不宜小于0.75m；沿主干道布臵时，可采用1.5m。
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§8.1.3 平面布臵
本项目属新建项目，主厂房沿等高线布臵，车间按生产工艺流程排列，根据消防的有关规定，在新建区内设臵4个室外地上消防栓。总平面布臵结合现场情况，可作适当调整。
详见《总平面布臵图》。 §8.1.4 竖向布臵
1、满足生产工艺流程对高度的要求。 2、因地制宜，尽量减少土（石）方工程量。
3、保证场地不受洪水与地区积水的威胁，合理选定场地设计高程和合理的排水方式。
4、本项目工程拟建地为平整场地，土石方工程主要是建筑和设备基础、管道基础及道路基础的土（石）方工程。
5、本项目各车间室内地平高出室外地面标高高度0.3米，新建道路路面比周围地面标高低0.1米。
6、厂区竖向设计采用平坡式布臵，且坡度与自然坡度相一致，厂区雨水自然排放。
§8.1.5 总平面布臵主要指标
总平面布臵主要指标表
序号 1 2 3 4 指 标 全厂占地面积 生产区建筑占地面积 生活区建筑占地面积 生产场地利用系数 单位 m2 m2 m2 % 41 / 78
数量 20334 5020 2420 36.6 备注
5 全厂绿化率 % 55 §8.2 厂内外运输 §8.2.1 全厂运输量
运入主要有荒料、耗材、燃料、包装物及零配件，全年运入量93443吨；运出主要有产品、废料及生活垃圾，全年运出量93180吨。
全厂运输量表
序号 货物名称 一 1 2 4 5 二 6 7 8 三 运入 荒料 耗材 燃料 包装物 运出 板材 废料 生活垃圾 合计 来处或去处 县内 外地 当地 外地 县外 就近 就近 运输量(吨/年) 93443 93080 3 355 5 93180 52000 41000 180 186404 包装方式 散 散 散 散 散 散 §8.2.2 运输方案说明
根据货物性质、流向、年运输量，结合**县的交通运输现状，本项目所需原料及产品的运输方案为：
1、 荒料运输。荒料生产地为**县甲马池镇石板铺，运距平均约35公里，日运量125m，计325吨。运输方式为矿山专用汽车运输，吨公里运价按1.7元计算，运输成本154元/m。
2、厂内运输。厂内运输以叉车和手推车运输为主。 3、成品运输。运距约600公里，以公路运输为主。年运量100万m，计2万m，5.2万吨。经测算，**至口岸运费约600元/t。
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2
3
3
3
**县运输体制改革以后，社会个体运输业发展快，运输能力大于运输量，本项目所有运输业务均由社会车辆承担。
厂内道路：进厂主入口、侧入口及广场至生产车间环形道路做混凝土路面，其余路面按泥结碎石路面施工。 §8.3 公用辅助工程 §8.3.1 给排水工程
(1) 全厂用水量及水质水压要求
全厂用水量估算表用水量m
序水 质 号 用水种类 1 生产用水 符合工艺用水标准 2 生活用水 符合饮用水标准 合计 小时平均 3用水量(m) 211.2 1.3 212.5 水压 MPa 0.690 0.294 3
(2) 水源、取水输水工程方案说明
水源取自县城自来水，主管道已接致厂外，生产生活用水采用一套管网。
(3) 给水主要设备选择
室外给水主干管采用DN100无缝钢管，法兰连接，埋地敷设。生产厂房和室内生活给水管道采用PPR管。
2、排水工程
(1) 全厂向厂外排水量
序号 排水种类 水量（m3/h） 1 2 生产废水 生活污水 合计 63 1 64 43 / 78
水质 备注 含泥沙、废石浆 生产车间 BOD＝200mg/L 办公、生活设施 (2) 排水方案说明
全厂小时总排水量64m/h，其中，生活污水小时平均为1m/d，其水质BOD5浓渡为200mg/L；工业废水小时平均为63m/h，这部分废水含20%的石浆，须进行有效处理后才能排放到附近受纳水体中去。
3
33
厂区有一条忠建河，可接纳本工程的全部排水量，排水便利。
当地排放标准按《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准执行，即色度100mg/L，BOD5＝30mg/L。
厂区排水按水质分流设臵排水系统。厂区雨水和生产废水，与经过有效处理后的生活污水，采用暗管排放到厂外排水明渠。 §8.3.2 供电工程
1、供电负荷
全厂生产用电设备安装容量2328KW，生活照明电负荷50KW，年用电1401万kw.h。
2、供电回路及电压等级确定
该企业属于二类工业用电负荷，采用双回路供电线路。电压等级为10kv。
3、电源选择
所用电力主供电源来自**县城区供电所，厂方与当地电力部门达成了供电协议。
4、厂内供电输变方式及设备设施
厂区电力、照明线路均采用VVZZ型电缆直埋地敷设。本项目变配电设施利用现有条件。生产厂房的电源进线处设臵切断装臵，并要求布臵在厂房外便于操作管理地点；厂房内配电设备，拟选择外壳不易锈蚀的小型暗蕊配电箱及插座箱，功率较大的设备由配电室直接供电。
5、照明
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(1) 厂房内的照明由厂区配电专线供电。
(2) 厂房内普通照明度一般为300LX，光源采用日光色荧光灯，综合楼、后勤服务楼可低于300XL，但不宜低于180LX
(3) 按有关规范要求，厂房内设臵应急照明，通向室外的正常出口设臵疏散照明，在专用消防口处设臵红色应急照明灯。
6、防雷及等电位联结
(1) 全厂接地系统采用TN—C—S系统。
(2) 防雷按三类工业建筑物设计，采用合接地系统，要求接地电阻不大于1欧。
(3) 切割车间环境比较潮湿，为防止用电设备对人员的安全的危害，采用总等电位联结措施。 §8.3.3 通信设施
通讯线路已接至厂区，为便于生产上的指挥与联络，装臵内适当设臵生产调度电话与行政电话，电话设臵与安装地点由建设方统一考虑。同时为了方便与客商的联系，设臵宽带线路，配臵电脑。 §8.3.4 供热设施
供热主要考虑办公，后勤服务人员工作供热需要，供热设施考虑使用电供热。
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第9章 节能节水措施
§9.1 节能节水措施
1、项目选用高效节能的设备。
2、对生产过程中产生的废水经污水处理站处理后进入生产工艺，进行循环使用。
3、办公、后勤服务供热采用电供热。
4、对产品进行合理包装，便于回收利用的方案。 §9.2 能耗指标分析
本项目所耗能源较大，在建设和生产中应积极采取措施，开展节能降耗。电机运行利用变频调速技术节电20％。
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第10章 环境影响评价
§10.1 厂址环境条件
1、空气环境质量现状
项目区及附近居民较少，没有其它工业污染，经过环保部门对项
目区域空气进行监测，监测平均值为，TSP：0.0073mg/m，SO2：0.0072 mg/m，NO2：0.021 mg/m。选址区域内TSP、SO2和NO2浓度均未超标。选址区域内空气质量总体良好。可满足GB3095-1996《环境空气
质量标准》二级标准。
2、地表水环境质量现状
3
3
3
经对项目建成后拟排放废水的忠建河进行监测，其结果为，pH：7.65、高猛酸盐指数：5.01mg/L、氨氮：0.324 mg/L、BOD5：5.19 mg/L、CODcr、15.61 mg/L。由于受**城区生活污水的影响，忠建河**城区段水质较差，不能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准的要求，主要污染物为BOD5。
3、环境噪声现状
经对拟建项目区域环境噪声进行监测，其结果为，项目拟建地昼间噪声值为50.2-55.1dB(A)，平均值为52.86 dB (A)；夜间噪声值为33.4-44.6 dB (A)，夜间平均为37.6 dB (A)。按功能区规划规定该区域属于2类标准区域，即昼间≤60 dB (A)，夜间≤50 dB (A)。因此，项目拟建区域昼、夜噪声值均不超标，声环境质量良好。可满足GB3096-93之Ⅰ类标准。
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§10.2 项目建设和生产对环境的影响 §10.2.1 项目建设对环境的影响
1、对交通的影响
工程建设时，由于车辆运输等原因，会使交通变得拥挤和频繁，较易造成交通问题，这种影响随着工程的结束而消失。
2、施工扬尘、噪声的影响
工程施工时间，运输的泥土通常堆放在施工现场，施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的尘土，影响周边空气质量。施工期间的噪声主要来自建设时施工机械和建筑材料的运输和施工桩基处理。特别是夜间，施工的噪声将产生严重的扰民问题，影响邻近居民的工作和休息。
3、生活垃圾的影响
工程施工时，施工区内劳动力的食宿将会安排在工作区域内，这些临时食宿地的水、电以及生活废弃物若没有做出妥善的安排，则会严重影响施工区的卫生环境，导致工作人员的体力下降，尤其是在夏天，施工区的生活废弃物乱扔，轻则导致蚊蝇孳生，重则致使施工区工人暴发流行疾病，严重影响工程施工进度，同时使附近的居民遭受蚊蝇、臭气、疾病的影响。
4、废弃物的影响
施工期间将产生许多废弃物，这些废弃物在运输、处臵过程中都可能对环境生产生影响。工程施工中土石方的开挖会对工程周边带来一定的地表破坏及水土流失。车辆装载过多导致沿程废弃物散落满地，影响行人和车辆过往和环境质量。废弃物处臵地不明确或无规划乱丢
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乱放，将影响土地利用、河流流畅，破坏自然、生态环境，影响城市的建设和整洁。
§10.2.2 生产过程产生的污染物对环境的影响
项目建成后主要污染源为石料切割车间和磨抛车间产生的生产废水，石料加工切割过程产生的噪声，石材加工过程产生的矿物粉尘，石料加工产生的边角废料，以及生活污水和垃圾。 §10.3 拟采用的环境保护标准 §10.3.1 环境质量标准
1、《环境空气质量标准》GB3095-1996 二级标准； 2、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II类标准； 3、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93) Ⅰ类标准。 §10.3.2 污染物排放标准
1、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准； 2、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90) Ⅰ类标准； 3、《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)；
4、《大气污染物综合排放标准》（GB16287-1996）二级标准； 5、《一般工业固体废物贮存、处臵场染排放标准》(GB18599-2001)。 §10.4 环境保护措施
1、建设中的环境保护
对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间，遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对堆土表面酒水防止扬尘，工程在距民舍200m的区域内不允许在晚上11时至次日上午6时内施工，及时清理施工现场的生活废弃物，制定废弃物处臵和运输计划；倡导文明施工，做到“爱民工程”。
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2、工业污水治理
石材在生产过程中所产生的磨屑、磨粒很难沉淀，通常需向污水中添加适宜的絮凝剂，促使其凝聚成为大颗粒，加快其沉降速度。石材行业通常采用造粒沉降悬浮物污水处理系统的工艺流程。
为减少絮凝剂的用量，常用方法是无机絮凝剂与有机高分子絮凝剂组合使用，其用量可由3000-10000ppm降至1000-3000ppm。 絮 凝 剂 絮凝剂添加机 污水 溢流 饰面生产线 带式磁选机污水汇集池污 水泵污水沉淀器净 清 水塔水 沉淀物 池清水调节池
废渣 清水 压滤废水 加压水泉 50 / 78 压滤机浓浆泵浓浆池
造粒沉降悬浮物污水处理系统工艺流程图 3、生活污水处理
生活污水主要是厕所排放的粪便及冲洗水和厨房排放的污水。污水采用化粪池处理，粪便污水进入化粪池，沤制发酵后用作农用肥。
4、切割中的噪声控制
用人造金刚石圆盘锯切割石材，具有优质、高效、使用寿命长、成本低等优点，但也带来令人头痛的噪声问题，严重地危害工人健康，污染环境。控制方案：
(1) 抑制锯片的振动是降低声源噪声的有效途径，目前最广泛使用的办法是采取芯的阻力作用，能使噪声降低10-15Db(A)。
(2) 把防护安全罩与隔音罩结合起来使用是降低锯片加工时的综合噪声行之有效的办法。
(3) 采取限制工作时间和戴防护装臵，工人使用耳塞、防声棉（蜡浸棉花）、耳罩、帽盔等。
(4) 在建筑设计时，采用隔音降噪材料，减少对外界的影响。 5、固体废弃物处理
石材加工过程中产生的固废物主要有石材切割产生的边角废料、废水沉淀池清出的沉泥，沉泥经过滤脱水后成为泥饼，泥饼经可以加工成免烧砖。非规格毛料、边角余料可以制成小块饰料。对生活垃圾采取定点堆放、走期清运、及时卫生填埋。
6、绿化措施
生产区充分利用厂区非建筑地段及零星空地进行绿化，以进厂主干道及主要出入口、生产管理区及产生高噪声的生产车间、装臵及堆
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场、受西晒的生产车间及建筑物为主。 §10.5 环境保护投资
该项目环境保护投资87万元。其中，污水处理系统82万元，厂区绿化5万元。 §10.6 环境影响评价
该项目生产厂区为封闭式生产，建设中的主要污染物来自加工生产车间切割、磨抛工艺所产生的废水及噪声、石料加工产生的边角废料、废水沉淀池清出的沉泥，以及公厕、厨房中产生的生活废水和生活垃圾。
生产废水经造粒沉降悬浮物污水处理系统处理后，能最大限度地减少污水中微细悬浮物的含量(通常小于5ppm)，同时净水得以循环利用，节约用水，降低了生产成本，有效保护了水资源，达到排放要求。操声经抑制锯片的振动、使用安全罩与隔音罩等措施后，能有效控制操声源。生活污水经采用化粪处理后达到排放标准。经过上述措施处理后排放，完全能达到环保要求。
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第11章 劳动安全卫生与消防
§11.1 危害因素和危害程度
1、噪音危害程度
本项目生产过程中对操作者健康影响的因素主要为振动、噪声；产生振动、噪声的主要设备为切割机、磨抛机。长时间在噪声环境中工作会引起耳鸣、耳痛、听力损伤，使工作效率降低，损害心血管系统。
2、粉尘危害程度
生产过程中将产生一定的矿物粉尘，造成对环境的污染，对工人有一定的侵害。 §11.2 安全措施方案
1、对危险系数较大的切割车间，拟采取的防护设施为防护安全罩、隔音罩、耳塞、防声棉（蜡浸棉花）、耳罩、帽盔等；
2、主要生产设备设臵紧急事故自动报警装臵，制定紧急事故处理应急预案；
3、粉尘产生部位设防尘、除尘装臵。
4、在用电设施、机械等危险部位设防护网等到措施，并建危险标志牌。
5、定期对设备、仪器进行安全检查和保养，确保安全生产。 6、对员工进行技能培训和安全教育，严格遵守操作规程；严禁违规操作。 §11.3 工业卫生
1、在厂内外路边、空地种花植树、培植草坪，加强维护，确保绿
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化覆盖率，以美化、净化环境。
2、车间定时冲洗，确保卫生达标。 3、遵照卫生部门规定，工人定期检查身体。
4、及时处理生产生活垃圾，保持环境清洁，为员工提供良好的工作环境。 §11.4 消防设施
该项目的室内消防用水量为10L/S，室外消防用水量为20L/S，配备前期消防增压设备三套，配臵室内、室外消防泵各三台。
(1) 室内消防栓的布臵，应满足同层任何部位有两个消防栓，水枪充实水柱为10米。
(2) 消防栓栓口距地1.5米,栓中出水方向向下或与设臵消防栓的墙面垂直。
(3) 消防栓栓口直径为65厘米，衬胶水带长度为25米，水枪喷嘴口径19毫米。消防栓处均设臵启动消防水泵的按钮。检验消防栓设于顶层层面，室内消防管道成环，设两条进水管与室外环状管道相连接。
(4) 室外消防栓的布臵应满足：室外消防栓间距不超过120米，消防栓距离路边不超过2米，距离屋外墙不超过5米，消防管道阀门均为常开，均采用有明显启闭标志的蝶阀。
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第12章 组织机构与人力资源配置
§12.1 组织机构 §12.1.1 项目法人
**县**石业有限责任公司为本项目的实施单位。该公司是民营企业。该公司按中华人共和国企业法组建，工商部门注册登记，企业实行董事会领导下的总经理负责制，按中华人民共和国公司法运行，由总经理统一负责生产经营活动。 §12.1.2 管理机构组织方案和体系图
1、管理机构组织方案
企业实行董事会领导下的总经理负责制，董事会是公司的最高权利机构，总经理对董事长负责，并领导公司的生产、经营和开发活动，下设物资供应、生产管理、设备管理、市场营销、产品开发、成品仓库、企业管理、财务等部门。组织机构示意图如下：
物资供应部 总经理 生产副总经理 营销副总经理 财务总监 后勤副总经理 生产管理部 设备管理部 财务部
原料仓库采 购荒料开采加工车间动力车间维质修车 55 / 检78 间室 收款室 成本核算
§12.1.3 机构适应性分析
石材加工业要面临不断变化的内外部环境，外部的威胁在变化，内部的组织结构在调整，自身的业务在发展。总之，变化在所难免，所以，组织机构的设臵必须主动去适应变化和利用变化。本次机构设臵仅针对现实的现状而言，充分考虑了原材料的收购、产品的生产包装、质量保证体系、后勤保障体系、市场营销体系和新产品的开发，这种设臵与项目本期产品相适应。 §12.2 人力资源配置 §12.2.1 生产作业班次
全年生产天数270天，其余时间为节假日（管理人员、销售人员除外），特殊情况进行设备检测、修理，企业按《劳动法》给予相应报酬。根据生产的工艺要求，一线生产人员实行3班8小时工作制。 §12.2.2 劳动定员数量及技能素质要求
根据科学合理,高效务实的原则,确定本项目定员.本项目按100万m规模设计定员，设计4条生产线，拟定人员编制为329人。
1、决策层管理人员5人。设总经理1人，副总经理3人，财务
2
总监1人。
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2、企业管理部28人。其中，管理人员2人，人力资源档案人
员1人，安全保卫2人，后勤人员15人，办公室人员4人，司机4人。
3、财务部6人。其中，收款3人，会计2人，出纳1人。
4、物资供应部6人。其中，荒料堆场5人，采购1人。 5、生产管理部263人。其中，管理人员4人，技术人员6人，板材切割车间72人(每条生产线单班6人)，板材磨抛车间96人(每条生产线单班4人)。矿山开采场85人。
6、设备动力部6人。其中，动力车间2人，维修车间2人，质检2人。
7、市场营销部12人。其中，管理人员2人，产品配选10人。 8、成品仓库3人。
§12.2.3 职工工资福利
管理人员实行年薪制，其中高层管理人员年均5万元，中层管理人员年均2.16万元。
技术人员实行年薪制，人均2.16万元。 生产工人实行计件工资制，6元/m。 后勤服务人员实行年薪制，人均1.2万元。 福利费按工资总额的14%计算。 §12.2.4 员工来源及招聘方案
总经理、副总经理在全国范围内公开招聘，财务总监由控股股东委派，技术人员在行业内招聘，生产工人在县内择优录用。
2
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§12.2.5 员工培训计划
根据项目的特点和发展，需要有计划地对项目的管理人员、技术人员、操作人员进行不同层次的培训。坚持基础培训与业务培训、短期培训与长期培训相结合，以内部培训为主。
管理人员和技术人员的培训。拟分批组织到大专院校全面系统的业务培训和管理培训，达到合格上岗；操作人员由设备供应单位负责进行操作要领、操作工艺及控制措施培训，做到岗位培训人人合格；一般工人由企业自行培训。
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第13章 项目实施进度
§13.1 项目实施的各阶段工作建议
1、建立项目实施管理机构
由业主成立筹建小组，筹建小组的任务是办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议；参加厂址选择；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和材料；负责设备的检验和运输；承担各项生产准备工作。
2、资金筹集安排
项目资金的落实包括总投资费用的估算基本符合要求和资金来源有充分的保证。该项目资金筹措规划方案为：项目业主各股东筹措建设资金。
3、技术获得与转让
技术获得和转让是实施时期的一个关键要素。该项目主要技术来源于行业内部及有关大专院校。设备从有关厂家购进，在购进设备的同时要求设备商提供相关技术，并负责人员培训。
4、勘察设计和设备订货
在设计工作开展的过程中，委托进行必要的现场勘测工作。勘测精度要与设计阶段相适应。订购设备要考虑设备到达时间和安排顺序。
5、施工准备
施工准备包括的主要工作内容有：选定施工单位并签订施工合同。通过投标确定施工单位。此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程。
6、生产准备
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(1) 建立管理机构，企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩大和健全。
(2) 招收和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。
(3) 组织收集生产技术资料，制订必要的管理制度和各种操作规程。
(4) 组织生产物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件，签订有关协议。
(5) 组织工具、器具、备品、备件等的计划、制造和订货。 (6) 生产前推销。投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。
(7) 竣工验收
按设计文件规定的内容建完，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合格产品时，应及时验收。这时，生产人员进驻现场，由施工单位向建设单位办理移交固定资产手续，交付使用。 §13.2 项目实施进度安排
建设工期为从永久性工程开工之日，到项目全部建成投产所需的时间。包括土建施工、设备采购与安装、生产准备、试车运行、正式投产。为了尽快可能缩短建设周期，使工程获得最佳的基建效益，根据工程的具体情况，考虑到多工序的目标时间和交叉作业的可能性。
本项目建设工期参考相关行业有关定额，结合项目具体情况确定，建设工期为8个月，其中，土建施工3个月，设备采购与安装3个月，生产准备1个月，试车运行1个月，工程于2009年2月正式投产。
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§13.3 项目实施进度表
项目实施计划进度表
2008年 序号 工作阶段 7 8 9 10 11 12 1 2 2009年 1 2 3 4 5 6 土建施工 设备采购与安装 生产准备 设备调试 联合试车运行 建成投产
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第14章 投资估算及资金筹措
§14.1 投资估算依据
1、设备购臵费根据设备制造厂报价并结合目前国内外同类设备的市场价格调整选取。
2、安装工程费参照同类工程，并依据现行材料价及费用水平调整确定。
3、建筑工程依据**省现行定额指标和同类工程标准，并依据现行材料价及费用水平予以调整确定。
4、预备费包括基本预备费和涨价预备费，其中涨价预备费费率取零。基本预备费按8%计算。 §14.2 建设投资估算
经测算，项目建设投资2585万元，其中建筑工程费273万元，设备购臵费1598万元，安装工程费227万元，工程建设其他费用319万元，预备费168万元。 §14.3 建设期利息估算
本项目建设资金全部由企业自筹，所以建设期利息零。详见《建设期刊息计算表》。 §14.4 流动资金估算
本项目“现状”流动资金为288万元，“现状”流动资金作为“无项目”流动资金；经分项详细估算法进行估算，“有项目”流动资金为941万元，则“新增”流动资金653万元也作为项目的“增量”流动资金。详见《流动资金估算表》。
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§14.5 总投资估算
总投资＝建设投资+建设期利息+流动资金 ＝2585万元+0万元+653万元＝3238万元 §14.6 资金筹措
该项目总投资3238万元，资金耒源为：企业自筹。
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第15章 财务评价
§15.1 财务评价基础数据与参数选取 §15.1.1 财务价格
项目产品为大理石饰面板材。产品定价(含增值税)：110元/m； §15.1.2 计算期及生产负荷
本项目经济评价计算期为15年，“无项目”生产期15年，“有项目”建设期1年，生产期14年。为使老设备继续运行，第7年追加更新改造资金10%。
本项目为改扩建工程，公司对运行该工艺技术虽有一定经验，但要使生产线满负荷运行还需一定时间。因此，本项目从建设期开始原有生产线达100%，改扩建生产线从投产开始第一年达80%，第二年达90%，第三年达100%。 §15.1.3 财务基准收益率设定
财务基准收益率设定12%。 §15.1.4 增值税、营业税金及附加
1、营业税金及附加：城市维护建设税率5%、教育附加费率3%。 2、增值税：产品增值税税率为17%，动力、耗材增值税税率为17%，荒料为企业自产自销，不计算进项税。
3、所得税：所得税享受税收优惠政策，实行“免三减七”，三年内免所得税，2010前减按15％，正常年为33％。 §15.2 营业收入估算
经测算，正常年“无项目”营业收入为3300万元，“有项目”营业收入为11000万元，“增量”营业收入为7700万元。
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§15.3 成本费用估算
§15.3.1 费用估算的基础数据
1、外购原辅材料
原材料：为大理石荒料，矿山由企业所有，对荒料开采可实行承包经营，单方承包价为168元/m，考虑矿山设备折旧费、电费、吊装、规费和运输费用，本报告按595元/m确定荒料费用。
耗材：为板材加工切具、磨具耗材，按同类企业测定的参数，生产单方板材耗材消耗费用为8元/m，本报告按此参数确定耗材费用。
包装：考虑产品的品牌建设和降低产品运输损耗，产品包装物为木箱，本报告包装费用按3元/m进行测算。
2、外购燃料及动力
项目所需燃料动力为电、水、煤。电力消耗按设备商提供的技术参数：切机装机300kw*4，年运行5714h，磨机装机282kw*4，年运行6250h，电价按目前执行的0.705元/kw.h计算。水耗按设备商提供的技术参数：切机水耗22800L/h*4，年运行5714h，磨机水耗30000L/h*4，年运行6250h，水价按目前执行的2元/t计算。煤主要用于生活消耗，煤价按400元/吨计算。
3、工资及附加
企业劳动定员329人。决策层管理人员人均工资5.0万元/年，中层管理人员和技术人员人均工资2.16万元/年，后勤服务人员人均工资1.2万元/年，生产工人实行计件工资制，按6元/m测算，福利费按工资总额的14%提取。
4、修理费
“无项目”修理费按企业现有固定资产原值的3%计算，“有项目”
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修理费在“无项目”修理费基础上增加固定资产投资的3%。
5、其他费用
管理费用按营业收入的2%计算，一般销售费用按营业收入的2%计算，产品运输费用按600元/吨计算，其他制造费用按固定资产原值的2%计算。
6、折旧费
“无项目”建设投资=“现状”固定资产净值=1991万元。 “有项目”建设投资=利用原固定资产净值+本项目新增固定资产+更新改造投资=1991万元+2266万元+199万元=4456万元。
“无项目”折旧费=原有固定资产折旧费+更新设备投资折旧费 “有项目”折旧费=可利用固定资产折旧费+新增固定资产折旧费+更新设备投资折旧费
“无项目”折旧采用分项折旧率房屋、建筑物4.8%、机器设备9.6%计算，从第7年增加原房屋、建筑物、机器设备净值的更新设备投资10%，更新改造投资折旧率10%。
“有项目”时，新增固定资产采用分项折旧率房屋、建筑物4.8%、机器设备9.6%计算。
7、摊销费
摊销费=利用原有无形资产及延资产摊销费+新增无形资产及延资产摊销费
无形资产摊销年限10年，延资产摊销年限5年。 8、财务费用
本项目建设投资全部由企业自筹，无债务资金，因此，不计算财务费用。
§15.3.2 年总成本费用估算
“有项目”年均总成本费用8937万元，“无项目”年均总成本费
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用2929万元，“增量”年均总成本费用6008万元。具体见《总成本费用估算表(有项目)》和《总成本费用估算表(无项目)》。 §15.3.3 年经营成本费用估算
“有项目”年均经营成本费用8640万元，“无项目”年均经营成本费用2784万元，“增量”年均经营成本费用5856万元。具体见《总成本费用估算表(有项目)》和《总成本费用估算表(无项目)》。 §15.4 财务分析
§15.4.1 财务盈利能力分析
1、盈利能力指标计算
通过编制“项目投资现金流量表(增量)”，“项目资本金现金流量表(增量)”进行财务现金流量分析，计算指标如下：
主要经济指标 序号 指标名称 税前指标 税后指标 1 总投资收益率 27% 2 资本金净利润率 19.9% 3 投资财务内部收益率 27.5% 22.9% 4 投资财务净现值(i=12%) 3182万元 1983万元 5 资本金财务内部收益率 22.9% 6 投资回收期 5.0年 5.4年
项目投资所得税前财务内部收益率27.5%，大于行业基准收益率12%，项目投资所得税后财务内部收益率22.9%，大于企业基准收益率12%，项目资本金财务内部收益率22.9%，大于股东要求的最低可接受收益率15%。
通过编制“利润与利润分配表”，计算利润指标如下：
“增量”总投资收益率27%，“增量”项目资本金净利润率19.9%。本项目的获利能力高于公司的平均水平。
2、项目盈利能力分析
通过盈利能力指标的计算，可以看出该项目的盈利能力较强，可
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以为业主所接受。 §15.4.2 清偿能力分析
本项目无借款，所以不进行清偿能力分析。 §15.5 不确定性分析 §15.5.1 盈亏平衡分析
取“有项目”第4年为代表年份进行计算，该年的盈亏平衡基础数据为：产品营业收入11000万元，总成本9565万元，其中：固定成本1025万元，变动成本8540万元, 年营业税金及附加133万元。
(1) 综合边际贡献率＝（营业收入-变动成本-营业税金及附加）÷营业收入×100%。
＝（11000-8540-133）÷11000×100%＝21.15%
全部产品盈亏平衡营业收入＝固定成本总额÷综合边际贡献率 ＝1025÷21.15%＝4846.3万元。
(2) 单项产品保本销售量= 盈亏平衡营业收入×单项产品收入比重÷单项产品营业价格
大理石板材:4846.3万元×11000万元÷11000万元÷110元/m=44.06万m
(3) 生产能力利用率
生产能力利用率=盈亏平衡营业收入÷产品营业收入 =4828÷11000=44.06%
盈于平衡分析结果说明，项目生产能力利用率为44.06%。说明项目维持44.06%的生产和营业水平就能保持收支平衡。由此可见该项目具有一定的适应市场变化的能力。
盈亏平衡图如下：
2
2
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盈亏平衡分析图形销售收益总成本利润11000100009000800070001100060001000050009000400080003000700020006000500010004000030000-100020000盈亏平衡销量=44盈亏平衡分析图形销售收益总成本利润盈亏平衡销量=444846.3销量1434.914846.3销量1434.9190100100000-100001010202030304040505060607070808090100
§15.5.2 敏感性分析 在项目计算期内可能发生变化的因素有产品价格、经营成本和建设投资。本报告仅对产品价格、经营成本和建设投资几个方面进行单因素分析。分析结果见下表：
敏感性分析表
序号 不确定因素 变化率 内部收益率 敏感度系数 临界点 1 2
基本方案 产品产量 -6 -3 22.9% 8.39% 15.95% 8.39% 69 / 78
10.560 -5.390% 10.110 10.560 -5.390% 产品价格 -6
-3 3 3 原料价格 6 3 4 建设投资 6 15.95% 21.58% 20.25% 22.3% 21.74% 10.110 1.911 27.820% 1.920 0.850 112.20% 0.833 从敏感性分析表可以看出，当建设投资增加6%、或原材料价格增加6%时，项目仍然可行；当产品产量减少6%、或产品价格减少6%时，项目投资内部收益率低于基准收益率12%，表明项目对产品产量、价格较为敏感。
当产品产量低于47万m、产品价格低于104元/m；或原材料价格高于761元/m、建设投资高于5484万元时，项目内部收益率正好等于基准收益率12%，说明产品产量的临界值为47万m、产品价格的临界值为104元/m，原材料价格的临界值为761元/m、建设投资的临界点为5484万元。当出现上述状态时，项目将由可行变为不可行。
敏感性分析图如下：
变动幅度 建设投资 原料价格 销售价格 -6.00% 23.80% 25.50% 8.40% -3.00% 23.20% 24.30% 15.90% 0.00% 22.90% 22.90% 22.90% 3.00% 22.30% 21.60% 30.50% 6.00% 21.70% 20.30% 38.20% 2
3
3
3
3
2
图例 系列2：建设投资 系列3：原料价格 系列4：销售价格 70 / 78
45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%系列2系列3系列4
敏感性分析图
§15.6 财务评价结论
综上所述，在现有价格体系及计算基准下，总投资收益率27%，项目资本金净利润率19.9%，项目投资所得税后财务内部收益率22.9%，项目资本金财务内部收益率22.9%，表明项目经济效益较好，具有财务生存能力，同时具有较强的抗风险能力。
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第16章 社会评价
§16.1 项目对社会的影响分析
1、项目对所在地居民收入的影响
项目建成投产后的生产经营，其矿山开采人员、生产加工人员及服务人员来源大多数在所在地录用，矿山开采年工资601万元，产品加工工资600万元。项目可以带动所在地居增加收入。
2、项目对所在地居民就业的影响
项目的建设和运营使当地下岗职工和农村剩余劳动力增加就业机会，项目投产后能安排就业岗位306个。
3、项目对不同利益群体的影响
项目建设直接受益者为汽车运输业，项目建成后年对外运输量达18.66万吨，这些产品均要通过汽车运输。本项目运输方式采用社会力量，这种模式给受益者带来发展机遇。 §16.2 项目与所在地互适性分析
§16.2.1 利益群体对项目的态度及参与程度
本项目的利益群体主要是汽车运输业，经调查了解，他们均乐意与企业合作，并愿意接受宜业的调度。 §16.2.2 各级组织对项目的态度及支持程度
本项目建设首先得到县委、县政府的支持和肯定，该项目符合地方经济发展的需要，是合理利用资源，提高资源科技转化率，是发
展地方经济最直接最有效的手段。同时与之有关联的部门，如商务、
发改、财政、环保、银行、电力、通信、技术监督、工商等部门对该项目的建设都给予支持。
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§16.3 社会评价结论
该项目建设对社会的影响因素主要为正面效应，没有负面影响。利益群体为受益群体，不会对利益群体产在损害。
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第17章 风险分析
§17.1 项目主要风险因素识别
项目的风险因素包括市场风险、资源风险、技术风险、工程风险、资金风险、政策风险、外部协作条件风险、社会风险等。本项目风险因素主要是市场风险和资源风险。从市场风险看，主要是人们对其质量的认同度和使用习惯，从资源风险看，资源毕竟是不可再生资源，资源量总有枯竭之时。 §17.2 风险程度分析
市场风险程度为一般。风险发生的可能性不大，即使发生，造成的损失较小，不会影响项目的可行性。
资源风险程度为一般。目前企业已控制了一定量的优势资源。 §17.3 防范和降低风险对策
风险的控制关键要做到对风险因素有比较透彻的了解，从而找到适合企业自身特点的切入点，使企业产品进入该市场。针对上述风险因素,防范和降低风险应采取以下措施：
1、密切相关行业的变化
采取主动积极的适应政策来应对密切相关行业的变化。首先,研究先行,仔细研究、把握住相关行业的发展预期；其次,公司的经营战略要紧密结合相关行业的发展趋势,不断开发新产品、新市场。在外界不断变化的情况下,争取取得稳定增长的盈利水平。
3、严格执行国家的环保法规
加大对环保设施、设备的投入,严格控制粉尘、噪声、废渣、废水的排放,加强废水的回收和综合利用,主要建设噪声控制设备、废水处
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理装臵、废水循环利用设施。严格执行环保设施与生产设备“同设计、同施工、同生产”的方针,严格遵守《建设项目环境保护管理办法的规定》,从根本上解决公司的环保问题。
4、注重原材料供应的管理
做好生产计划和预测工作,力求保持合理的原料来源。由于公司对大理石原材料需求量大,因此，要保证原材料的稳定供应；另一方面,公司将积极申报一批优质大理石矿点,力求资源量满足生产需要。
5、加大科技投入
与科研院校共同建立“技术中心”,不断进行技术开发,保持在技术上的国内领先地位。同时,公司将加大大理石生产技术引进、消化、吸收的力度,争取逐渐缩小和发达国家的技术差距。
6、建立建全各项管理制度
制定工艺操作规程，从严治厂。重点是加强员工技术培训，造就一批高素质的员工队伍，严格按技术操作规程，工艺纪律操作，确保产品达标。
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第18章 研究结论与建议
§18.1 推荐方案的总体描述
1、项目研究中主要方案的选择
(1) **县大理石资源是一种具有较高开发潜力的矿产资源，开发利用以大理石为主的非金属矿产资源是**县矿产资源开发利用规划的重点，项目建设符合地方经济发展的方向，项目建设是十分必要的。
(2) 项目拟建规模为：在企业现有30万m2大理石饰面板材生产
线基础上,通过改扩建使生产能力达到100万m，其规模切合实际。
2
(3) 该项目采用的生产方法为：饰面材料加工方法选择锯割加工、研磨抛光、切断加工、辅助加工等工艺。
(4) 项目生产过程中产生大量工业废水和噪声，生产废水经造粒沉降悬浮物污水处理系统处理后排放，生活污水经地埋式污水处理系统处理后排放，噪声通过抑制锯片的振动、防护安全罩与隔音罩结合使用。通过上述处理后能达到排放标准。
2、项目的社会、生态效益评价
该项目是**县矿产品开发的重点骨干项目，项目建成后将增加就业机会、减少待业人口带来的社会不稳定因素，将有效改善地区经济结构、提高地区经济发展水平。
本项目选用节能设备，使项目能耗降到最佳状态。同时，在生产过程中所排放的废水经污水处理站处理后进人生产工艺纸环使用，节约水资源。
3、项目的经济效益评价
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项目总投资3238万元，其中建设投资2585万元，流动资金653万元。
项目投产后“有项目”年均营业收入10267万元，年均营业税金及附加125万元，年均增值税1246万元，年均利润总额1205万元，年均所得税338万元，年均净利润866万元。
经财务分析，“增量”项目总投资收益率27%，“增量”项目资本金净利润率19.9%，项目投资所得税前财务内部收益率27.5%，项目投资所得税后财务内部收益率22.9%，项目资本金财务内部收益率22.9%，税后财务净现值（i＝12%）1983万元，税后投资回收期5.4年。从以上各项经济指标可以看出，该项目经济效益较好。 §18.2 结论与建议
1、关于资源问题
制约企业发展状大的主要因素是资源问题。目前，企业初步拥有一定量的大理石资源。项目建设规模为年产大理石饰面板材100万m，按1m2标准板材(厚20mm)耗荒料0.0358m3计算，年需荒料用量
3.58万m，年需开采资源量8.95万m。目前企业拥有的矿山地质勘查可采量仅27.01万m，服务年限为2.6年。解决的办法：
3
3
3
2
(1) 建议项目业主进深一步开展地质详查，确定己掌握的矿床准确储量，为下一步勘测设计提供可靠的数据。
(2) 深入开展对该矿产的普查工作，根据**县矿产资源规划显示，**县境内大理石资源丰富，全县饰用大理石资源储量达
2560万m，基础储量1951万m。因此，在开采现有资源量的同时，积极申报新矿点。
3
3
(3) 矿产资源是不可再生资源，建议地方政府在产业布局上扶持状大龙头企业，不能遍地开花，严格控制同类企业个数，以减少
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对资源的掠夺性开发。
(4) 本工程引进的工艺设备为石材加工通用设备，该地区石材资源丰富，且品质优良，品种较多。建议企业在开发利用大理石资源的同时，进一步调查研究开发其他石材的可能性。
2、关于资源的综合利用问题
本工程仅对大理石饰面标准板材进行了研究，事实上，优质大理石开发的产品较多，如大理石工艺品、寿盒、花瓶等都是深加工产品。为此，建议：
(1) 企业在加工大理石饰面板材的同时，根据资源的不同特点开发不同的产品，以最大限度的利用这一资源。
(2) 碎石和非规格毛石的综合利用。石材在开采中约有50%的石材变成了非规格的毛石和碎石。这些资源的开发方向：用于生产人造大理石，普通建筑砂石骨料等。
(3) 石浆的综合利用。石材在切割、磨抛过程中产生大量石浆随冷却水外排，本工程采用造粒沉降悬浮物处理系统处理污水，石浆经过滤脱水后成为泥饼，泥饼通过添加粘接剂可以制成免烧砖，用作城区铺路等。
综上分析，该项目切实可行。为加快**县矿产资源的开发利用，推动工业经济的发展，实现县域经济转型，宜尽快付诸实施，建议给予相关的政策优惠。
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