耗材管理制度范文

　　一、目的：

　　为规范销后退回医疗器械处理过程，特制定本程序。

　　二、范围：

　　销后退回医疗器械的处理过程。

　　三、职责：

　　1、销售员负责确认该医疗器械是否为本公司销出的医疗器械；

　　2、经营部经理决定是否接收该医疗器械；

　　3、退货库保管员负责该医疗器械的接收和临时保管；

　　4、验收组负责对该医疗器械的质量验收；

　　5、合格品库保管员负责对验收合格的销后退回医疗器械入库，不合格品库保管员负责将验收不合格的销后退回医疗器械入库。

　　四、程序：

　　1、销后退回医疗器械，放入销后退回产品待验区；

　　2、由退货库保管员点验该医疗器械，作好销后退回接收记录，并通知销售员及时查验和处理；

　　3、销售员依据销售记录确认是本公司销售给该用户，填写“销后退回产品通知单”，报经营部经理签署同意或不同意退回的意见；

　　4、经营部经理同意退回的，销售员凭“通知单”通知验收组作质量验收；经营部经理不同意退回的，销售员凭“通知单”通知退货库保管员接收该医疗器械入库，并及时与退货单位联系，将该医疗器械取回或送回；

　　5、验收组凭经营部经理签署同意退回意见的“通知单”对销后退回医疗器械作质量验收。验收合格的.签署验收意见移交给仓库保管员；验收不合格的签署意见移交给不合格品库保管员；

　　6、保管员作好销后退回入库记录，将该医疗器械放入相应库区；

　　7、不合格品，由不合格品库保管员作好记录，放入不合格品库；

　　8、销售员依据销售记录，确认该医疗器械不是本公司销给该客户的，将情况报告给经营部经理和储运部负责人，并通知退货库保管员将医疗器械从待验区移入退货库,并及时与退货单位联系，将该医疗器械取回或送回；

　　9、微机员凭销售员、经营部经理签字并有验收合格结论的“通知单”，办理入库和冲票手续；

　　10、财务部依据冲票作好核减该单位应收货款的账务处理。